Marathon Documentation - User contributions [en]

News:Show VAT and Amount incl VAT for project estimates

2022-02-02T14:44:38Z

JGE: Created page with "<translate> {{News |Show VAT and Amount incl VAT for project estimates |module=PRO |group= |version=2108 |revision=0 |case=1170143 |published=2022-02-02 }} Visa Moms o..."

<translate>
{{News
|Show VAT and Amount incl VAT for project estimates
|module=PRO
|group=
|version=2108
|revision=0
|case=1170143
|published=2022-02-02
}}

Visa Moms och Belopp inklusive moms för projektbudget 
Moms och belopp Inklusive moms kan nu visas för projektbudgetar.
Funktionen slås på med parametern Visa moms i registrering projektbudget under Basregister | PRO | Parametrar, fliken Projektbudget.

Med parametern på visas Moms och Belopp inkl. moms 
• Inne på en projektbudget, uppe i högra hörnet 
• I listan över budgetar inne på projektet i Projekt | Frågor

{{ExpandImage|VAT_on_project_estimate_1.png}} 
{{ExpandImage|VAT_on_project_estimate_2.png}} 
{{ExpandImage|VAT_on_project_estimate_3.png}}
</translate>

File:VAT on project estimate 3.png

2022-02-02T14:42:30Z

JGE:

File:VAT on project estimate 2.png

2022-02-02T14:42:22Z

JGE:

File:VAT on project estimate 1.png

2022-02-02T14:42:13Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild14.png

2019-12-03T09:14:08Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild13.png

2019-12-03T09:14:01Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild12.png

2019-12-03T09:13:53Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild11.png

2019-12-03T09:13:45Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild10.png

2019-12-03T09:13:37Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild9.png

2019-12-03T09:13:29Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild8.png

2019-12-03T09:13:21Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild7.png

2019-12-03T09:13:14Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild6.png

2019-12-03T09:13:05Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild5.png

2019-12-03T09:12:59Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild4.png

2019-12-03T09:12:51Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild3.png

2019-12-03T09:12:43Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild2.png

2019-12-03T09:12:35Z

JGE:

File:ACC-INV-EN-Bild1.png

2019-12-03T09:12:28Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments

2019-05-10T15:13:20Z

JGE: JGE moved page News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting/Payments to News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments without leaving a redirect: Broken link with slash

<translate>


{{News
|Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}


'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''


Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.


'''Förberedelser'''


Basregister/Företagsspecifka parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)


{{ExpandImage|Specific.parameters.png}}


'''Skapa betalningsförslag'''


{{ExpandImage|Payments.main.png}}


Tryck på knappen NY


{{ExpandImage|New.selection.png}}


Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.


Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.


För att skapa betalningsförslaget, tryck på START


{{ExpandImage|Payment.main.file.png}}


Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.


Knappen ATTEST är aktiverad om man i Bas register/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.


'''Redigera betalningsförslag'''


{{ExpandImage|Edit.payment.png}}


Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA


En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.


Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.


'''Skapa uppdrag'''


{{ExpandImage|Create.paymentorder.png}}


Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG


Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan.
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger.
# = Betalning görs snarast/omedelbart.


{{ExpandImage|Payment.files.png}}


När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.


{{ExpandImage|Sealing.png}}


Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen SIGILLERA/GODKÄNN genom att ange en Sigillnyckel.


Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen SIGILLERA/GODKÄNN.


SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.


SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.


MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.


'''På väg'''


{{ExpandImage|To.be.sent.png}}


Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.


Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.


När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.


'''Log'''


{{ExpandImage|Payment.log.png}}


I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

</translate>

File:Pre-inv1.jpg

2019-02-13T13:15:46Z

JGE: JGE uploaded a new version of File:Pre-inv1.jpg

Translations:News:Media pre-invoicing in graphical interface/Page display title/en

2019-01-23T12:29:54Z

JGE:

Media pre-invoicing in graphical interface

News:Media pre-invoicing in graphical interface/en

2019-01-23T12:29:54Z

JGE:

{{News
|Media pre-invoicing in graphical interface
|module=Media
|group=Media invoicing
|version=546
|revision=45364
|case=1049053
|published=2019-01-23
}}

Media pre-invoicing in graphical interface

Pre-invociing in the media systen is now possible to do in graphical interface instead of Classic 08-70-20.
The program has the same functionality as in Classic with some additions:

* A pre-invoice number can now include a product, heading and owner.
* Possible to see status of each pre-invoice number.
* It is now possible to deduct against a certain campaign

The functions is divided in three different tabs.
1. Pre-inv - Shows a list of all existing pre-invoices.
2. Pre-invoice - used for printinf pre-invoices.
3. Tab Pre-invoice deduction - used for controlled deduction (current deduction is made in ordianry invoicing function).

{{ExpandImage|Pre-inv1.jpg}}

Different statuses:
* Registered: One or more registered pre-invoices that has not been printed.
* Printed: All pre-invoices are printed but no deduction has been made
* Partly deducted: Deductions has been done but not on the full amount
* Ready: Everything is deducted

News:Media pre-invoicing in graphical interface

2019-01-23T12:28:45Z

JGE:

<translate>

{{News
|Media pre-invoicing in graphical interface
|module=Media
|group=Media invoicing
|version=546
|revision=45364
|case=1049053
|published=2019-01-23
}}


Media pre-invoicing in graphical interface


Pre-invociing in the media systen is now possible to do in graphical interface instead of Classic 08-70-20.
The program has the same functionality as in Classic with some additions:


* A pre-invoice number can now include a product, heading and owner.
* Possible to see status of each pre-invoice number.
* It is now possible to deduct against a certain campaign


The functions is divided in three different tabs.
1. Pre-inv - Shows a list of all existing pre-invoices.
2. Pre-invoice - used for printinf pre-invoices.
3. Tab Pre-invoice deduction - used for controlled deduction (current deduction is made in ordianry invoicing function).


{{ExpandImage|Pre-inv1.jpg}}


Different statuses:
* Registered: One or more registered pre-invoices that has not been printed.
* Printed: All pre-invoices are printed but no deduction has been made
* Partly deducted: Deductions has been done but not on the full amount
* Ready: Everything is deducted

</translate>

News:Media pre-invoicing in graphical interface

2019-01-23T08:53:57Z

JGE: Marked this version for translation

<translate>

{{News
|
|module=Media
|group=Media plans
|version=546
|revision=
|case=
|published=
}}


Media pre-invoicing in graphical interface


Pre-invociing in the media systen is now possible to do in graphical interface instead of Classic 08-70-20.
The program has the same functionality as in Classic with some additions:


* A pre-invoice number can now include a product, heading and owner.
* Possible to see status of each pre-invoice number.
* It is now possible to deduct against a certain campaign


The functions is divided in three different tabs.
1. Pre-inv - Shows a list of all existing pre-invoices.
2. Pre-invoice - used for printinf pre-invoices.
3. Tab Pre-invoice deduction - used for controlled deduction (current deduction is made in ordianry invoicing function).


{{ExpandImage|Pre-inv1.jpg}}


Different statuses:
* Registered: One or more registered pre-invoices that has not been printed.
* Printed: All pre-invoices are printed but no deduction has been made
* Partly deducted: Deductions has been done but not on the full amount
* Ready: Everything is deducted

</translate>

News:Media pre-invoicing in graphical interface

2019-01-23T08:52:09Z

JGE:

<translate>
{{News
|
|module=Media
|group=Media plans
|version=546
|revision=
|case=
|published=
}}

Media pre-invoicing in graphical interface

Pre-invociing in the media systen is now possible to do in graphical interface instead of Classic 08-70-20.
The program has the same functionality as in Classic with some additions:

* A pre-invoice number can now include a product, heading and owner.
* Possible to see status of each pre-invoice number.
* It is now possible to deduct against a certain campaign

The functions is divided in three different tabs.
1. Pre-inv - Shows a list of all existing pre-invoices.
2. Pre-invoice - used for printinf pre-invoices.
3. Tab Pre-invoice deduction - used for controlled deduction (current deduction is made in ordianry invoicing function).

{{ExpandImage|Pre-inv1.jpg}}

Different statuses:
* Registered: One or more registered pre-invoices that has not been printed.
* Printed: All pre-invoices are printed but no deduction has been made
* Partly deducted: Deductions has been done but not on the full amount
* Ready: Everything is deducted

</translate>

News:Media pre-invoicing in graphical interface

2019-01-23T08:50:53Z

JGE: Created page with "<translate> {{News | |module=Media |group=Media plans |version=546 |revision= |case= |published= }} Media pre-invoicing in graphical interface Pre-invociing in the media sys..."

<translate>
{{News
|
|module=Media
|group=Media plans
|version=546
|revision=
|case=
|published=
}}

Media pre-invoicing in graphical interface

Pre-invociing in the media systen is now possible to do in graphical interface instead of Classic 08-70-20.
The program has the same functionality as in Classic with some additions:

* A pre-invoice number can now include a product, heading and owner.
* Possible to see status of each pre-invoice number.
* It is now possible to deduct against a certain campaign

The functions is divided in three different tabs.
1. Pre-inv - Shows a list of all existing pre-invoices.
2. Pre-invoice - used for printinf pre-invoices.
3. Tab Pre-invoice deduction - used for controlled deduction (current deduction is made in ordianry invoicing function).

{{pre-inv1|.jpg}}

Different statuses:
* Registered: One or more registered pre-invoices that has not been printed.
* Printed: All pre-invoices are printed but no deduction has been made
* Partly deducted: Deductions has been done but not on the full amount
* Ready: Everything is deducted

</translate>

File:Pre-inv1.jpg

2019-01-23T08:42:17Z

JGE:

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/41/sv

2018-07-09T09:05:42Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T09:05:42Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7a.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|Betalningar8.jpg}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Betalningar9.jpg}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/36/sv

2018-07-09T09:05:33Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T09:05:33Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7a.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|Betalningar8.jpg}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/29/sv

2018-07-09T09:05:16Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T09:05:16Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7a.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|Betalningar9.jpg}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/27/sv

2018-07-09T09:05:10Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T09:05:10Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7a.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar8.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|Betalningar9.jpg}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

File:Betalningar7a.jpg

2018-07-09T09:01:01Z

JGE:

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/36/sv

2018-07-09T08:57:36Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:57:36Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar8.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|Betalningar9.jpg}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/29/sv

2018-07-09T08:57:20Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:57:20Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Betalningar8.jpg}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/27/sv

2018-07-09T08:57:13Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:57:13Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Betalningar7.jpg}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Sealing.png}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/24/sv

2018-07-09T08:57:04Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:57:04Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Betalningar6.jpg}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Payment.files.png}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Sealing.png}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/18/sv

2018-07-09T08:56:51Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:56:51Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar5.jpg}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Create.paymentorder.png}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Payment.files.png}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Sealing.png}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/14/sv

2018-07-09T08:56:36Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:56:36Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar4.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Edit.payment.png}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Create.paymentorder.png}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Payment.files.png}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Sealing.png}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

Translations:News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/10/sv

2018-07-09T08:56:29Z

JGE:

News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/sv

2018-07-09T08:56:29Z

JGE:

{{News
|Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.

'''Förberedelser'''

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

{{ExpandImage|Betalningar1.jpg}}

'''Skapa betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Betalningar2.jpg}}

Tryck på knappen NY

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

{{ExpandImage|Betalningar3.jpg}}

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

'''Redigera betalningsförslag'''

{{ExpandImage|Edit.payment.png}}

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

'''Skapa uppdrag'''

{{ExpandImage|Create.paymentorder.png}}

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
# = Betalning görs snarast/omedelbart

{{ExpandImage|Payment.files.png}}

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

{{ExpandImage|Sealing.png}}

Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}} genom att ange en Sigillnyckel.

Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen {{btn|SIGILLERA/GODKÄNN}}.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

'''På väg'''

{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

'''Logg'''

{{ExpandImage|Payment.log.png}}

I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts