Marathon Documentation - User contributions [en]

Translations:Zero invoicing/2/sv

2018-03-06T10:38:01Z

Jens:

Nollfakturering görs i {{pth|Projekt|Nollfakturering}}. Det är viktigt att nollfakturera en gång i månaden. Det som händer är att de poster som justerats bort och enbart ligger med ett inprislager faktureras ut. Detta påverkar lagerlistan och faktureratstatistiken (faktureratstatistik för inpriset). Om balanskonto för inköp används så sker kostnadskonteringen för dessa inköp vid nollfakturering.

Zero invoicing/sv

2018-03-06T10:38:01Z

Jens:

__FORCETOC__

== Nollfakturering ==

Nollfakturering görs i {{pth|Projekt|Nollfakturering}}. Det är viktigt att nollfakturera en gång i månaden. Det som händer är att de poster som justerats bort och enbart ligger med ett inprislager faktureras ut. Detta påverkar lagerlistan och faktureratstatistiken (faktureratstatistik för inpriset). Om balanskonto för inköp används så sker kostnadskonteringen för dessa inköp vid nollfakturering.

Nollfakturor skickas inte till kund men det är viktigt för statistik och bokföringsmässigt att använda rätt fakturadatum och bokföringsdatum.

Det går inte att att välja ut vissa projekt för nollfakturering så därför är det vanskligt att välja ett datum bakåt i tiden. Finns det inköp inlagda i t.ex. juli som är nedjusterade och man väljer att nollfakturera per juni så kommer kostnaden för juli-inköpet att tas innan inköpet ens egentligen fanns.

'''Fakturera nollposter på aktiva projekt'''

Med detta menas poster som har 0 kr i utlager

Exempel:

Ett inköp har registrerats med ett inpris på 10 000 kr och har ett utpris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeras bort och inpriset är fortfarande 10 000.

När nollfaktureringen nu görs så ställs denna inprispost som fakturerad och kommer inte längre med i lagerlistan. Om balanskonto för inköp används så sker själva kostnadskonteringen nu.

'''Fakt aktiva proj med utlager=0'''

Om denna sätts till J så kommer projektet att nollfaktureras om det totala utlagret är 0

Exempel:

Det finns 10 000 kr i lager i arvode.

Det finns - 10 000 kr i lager i inköp.

Om "Fakt aktiva proj med utlager=0” väljs
så kommer projektet att nollfaktureras. (D.v.s. arvodet intäktskonteras och inköpet kostnadskonteras om man använder balanskonto för inköp.)

Samma gäller om det finns pluslager på en inköpskod och minuslager på en annan men inköpslagret totalt sett är noll

Välj Projekttyp = J på de projekttyper som ska nollfakturera. (Bra att sätta J på alla.)

Om enbart en viss grupp ska nollfaktureras så fylls gruppen i (tänk på grupphantering vid gemensam projektredovisning).

För att detta ska bli definitivt måste "Provutskrift" = vara N.

Nollfakturor får fakturanummer antingen i den ordinarie fakturanummerserien eller i en egen nummerserie. En avvikande nummerserie hjälper Kalin Setterbergs support till att ställa in.

[[Category:PRO-ZIN-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Project]]

Translations:Zero invoicing/2/sv

2018-03-06T10:29:37Z

Jens:

Nollfakturering görs i Projekt/Nollfakturering (f.d. Classic 04-41-80). Det är viktigt att nollfakturera en gång i månaden. Det som händer är att de poster som justerats bort och enbart ligger med ett inprislager faktureras ut. Detta påverkar lagerlistan och faktureratstatistiken (faktureratstatistik för inpriset). Om balanskonto för inköp används så sker kostnadskonteringen för dessa inköp vid nollfakturering.

Zero invoicing/sv

2018-03-06T10:29:37Z

Jens:

__FORCETOC__

== Nollfakturering ==

Nollfakturering görs i Projekt/Nollfakturering (f.d. Classic 04-41-80). Det är viktigt att nollfakturera en gång i månaden. Det som händer är att de poster som justerats bort och enbart ligger med ett inprislager faktureras ut. Detta påverkar lagerlistan och faktureratstatistiken (faktureratstatistik för inpriset). Om balanskonto för inköp används så sker kostnadskonteringen för dessa inköp vid nollfakturering.

Nollfakturor skickas inte till kund men det är viktigt för statistik och bokföringsmässigt att använda rätt fakturadatum och bokföringsdatum.

Det går inte att att välja ut vissa projekt för nollfakturering så därför är det vanskligt att välja ett datum bakåt i tiden. Finns det inköp inlagda i t.ex. juli som är nedjusterade och man väljer att nollfakturera per juni så kommer kostnaden för juli-inköpet att tas innan inköpet ens egentligen fanns.

'''Fakturera nollposter på aktiva projekt'''

Med detta menas poster som har 0 kr i utlager

Exempel:

Ett inköp har registrerats med ett inpris på 10 000 kr och har ett utpris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeras bort och inpriset är fortfarande 10 000.

När nollfaktureringen nu görs så ställs denna inprispost som fakturerad och kommer inte längre med i lagerlistan. Om balanskonto för inköp används så sker själva kostnadskonteringen nu.

'''Fakt aktiva proj med utlager=0'''

Om denna sätts till J så kommer projektet att nollfaktureras om det totala utlagret är 0

Exempel:

Det finns 10 000 kr i lager i arvode.

Det finns - 10 000 kr i lager i inköp.

Om "Fakt aktiva proj med utlager=0” väljs
så kommer projektet att nollfaktureras. (D.v.s. arvodet intäktskonteras och inköpet kostnadskonteras om man använder balanskonto för inköp.)

Samma gäller om det finns pluslager på en inköpskod och minuslager på en annan men inköpslagret totalt sett är noll

Välj Projekttyp = J på de projekttyper som ska nollfakturera. (Bra att sätta J på alla.)

Om enbart en viss grupp ska nollfaktureras så fylls gruppen i (tänk på grupphantering vid gemensam projektredovisning).

För att detta ska bli definitivt måste "Provutskrift" = vara N.

Nollfakturor får fakturanummer antingen i den ordinarie fakturanummerserien eller i en egen nummerserie. En avvikande nummerserie hjälper Kalin Setterbergs support till att ställa in.

[[Category:PRO-ZIN-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Project]]

FAQ:ACC/Suppliers invoices-Preliminary entering/sv

2015-11-05T14:47:39Z

Jens:

{{FAQ
|version=546
|group=Accounting/Suppliers invoices/Preliminary entering
}}

*Varför kan jag inte välja en användare som attestör?
Antingen är användaren inte behörig till bolaget, eller så är användaren spärrad på grund av för många felaktiga inloggningsförsök. Du kan ge användaren nytt lösenord genom att du markerar användaren, och trycker på Nytt lösenord. Därefter borde användaren kunna väljas som attestör.

*Jag vill ändra en faktura men får meddelande "Får ej ändras - attest påbörjad”?
Fakturan kan inte ändras under Leverantörsreskontra/Ankomstregistrering men det går bra att göra ändringar i Leverantörsreskontra/Attestbevaking när attest påbörjats.

*Jag vill makulera en faktura men får meddelandet ”Kunde ej radera (Upplåst)”?
Om man klickar på Makulera faktura i Ankomstregistreringen innan fakturan har sparats visas meddelandet "Kunde ej radera (upplåst)". Välj Avbryt istället. Om den inskannade fakturan ska tas bort, tryck på Skanning och sedan på Ångra. De bilder som inte ankomstregistrerats än kommer upp. Klicka på Ångra tills den faktura du vill ta bort visas. Markera fakturan och välj Radera. Nästa AT-nummer backar.

*Hur kan jag radera en inskannad faktura som ännu inte ankomstregistrerats?
Gå till Skanning och tryck på Ångra. De bilder som inte ankomstregistrerats än kommer upp. Klicka på Ångra tills den faktura du vill ta bort visas. Välj Radera. Nästa AT-nummer backar.

*Varför får jag meddelandet ”Önskar ej mail” när jag ska maila fakturan till en attestör?
På användaren i Basregister/Allmänt/Användare under fliken Attest finns valet Maila om ny faktura.

Translations:FAQ:ACC/Suppliers invoices-Preliminary entering/3/sv

2015-11-05T14:47:38Z

Jens:

*Jag vill makulera en faktura men får meddelandet ”Kunde ej radera (Upplåst)”?
Om man klickar på Makulera faktura i Ankomstregistreringen innan fakturan har sparats visas meddelandet "Kunde ej radera (upplåst)". Välj Avbryt istället. Om den inskannade fakturan ska tas bort, tryck på Skanning och sedan på Ångra. De bilder som inte ankomstregistrerats än kommer upp. Klicka på Ångra tills den faktura du vill ta bort visas. Markera fakturan och välj Radera. Nästa AT-nummer backar.

File:BOK-VER-SV-grafik10.png

2015-11-05T13:43:25Z

Jens: Jens uploaded a new version of File:BOK-VER-SV-grafik10.png

File:BOK-VER-SV-grafik11.png

2015-11-05T10:05:40Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik12.png

2015-11-05T10:05:40Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-Bild1.png

2015-11-05T10:05:38Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik7.png

2015-11-05T10:05:36Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik5.png

2015-11-05T10:05:35Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik3.png

2015-11-05T10:05:34Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik4.png

2015-11-05T10:05:33Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik10.png

2015-11-05T10:05:31Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik8.png

2015-11-05T10:05:30Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik2.png

2015-11-05T10:05:28Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik14.png

2015-11-05T10:05:13Z

Jens:

File:BOK-VER-SV-grafik1.png

2015-11-05T10:05:11Z

Jens: