https://wikidoc.kase.se/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=TR 2026-05-04T20:26:24Z User contributions MediaWiki 1.27.1 https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/fi&diff=91356 2026-04-29T12:43:00Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa Media|Backoffice|Perusrekisterit|Parametrit, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91357 2026-04-29T12:43:00Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa Media|Backoffice|Perusrekisterit|Parametrit, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/13/fi&diff=91354 2026-04-29T12:41:25Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91355 2026-04-29T12:41:25Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/12/fi&diff=91352 2026-04-29T12:41:18Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91353 2026-04-29T12:41:18Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/11/fi&diff=91350 2026-04-29T12:41:10Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91351 2026-04-29T12:41:10Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91349 2026-04-29T12:40:54Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/10/fi&diff=91348 2026-04-29T12:40:54Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/5/fi&diff=91346 2026-04-29T12:39:13Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/fi&diff=91347 2026-04-29T12:39:13Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen? <br /> Jos määräimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määräimessä, voit vain vastata {{btn|Kyllä}} kysymykseen, tahdotko avata.<br /> <br /> *Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? <br /> Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä {{flik|Muuta}}, tai Hintarivillä.<br /> <br /> *Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? <br /> Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.<br /> <br /> *Laskulle tulee väärä viite.<br /> Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.<br /> <br /> *Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat? <br /> Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle viitenumeroa, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama viitenumero koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *En voi ilmoittaa määräimelle tuotetta, kenttä on harmaa? <br /> Poista rasti ruudusta {{kryss|Sama tuote koko suunnitelmalle}} mediasuunnitelman {{flik|Yleistiedot}}-välilehdeltä.<br /> <br /> *Miten teen määräimen toisessa valuutassa? <br /> Poikkeavan valuutan voit ilmoittaa määräimen välilehdellä {{flik|Muuta}}, kentässä {{fld|Valuutta}}.<br /> <br /> *Miten ilmoitan poikkeavan jaon määräimessä, kenttä on harmaa? <br /> Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Miten hyvitän jaon? <br /> Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmalla 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.<br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen? <br /> Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa? <br /> Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta? <br /> Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat&amp; Määräimet}}.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/nb&diff=91344 2026-04-29T12:33:36Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i Media|Backoffice|Grunnregister|Parametere, fliken Budsjetter og ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91345 2026-04-29T12:33:36Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i Media|Backoffice|Grunnregister|Parametere, fliken Budsjetter og ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/nb&diff=91342 2026-04-29T12:33:04Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i Media|Backoffice|Grunnregister|Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91343 2026-04-29T12:33:04Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i Media|Backoffice|Grunnregister|Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/13/nb&diff=91340 2026-04-29T12:32:14Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91341 2026-04-29T12:32:14Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/12/nb&diff=91338 2026-04-29T12:32:03Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91339 2026-04-29T12:32:03Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/11/nb&diff=91336 2026-04-29T12:31:47Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91337 2026-04-29T12:31:47Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/10/nb&diff=91334 2026-04-29T12:31:40Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91335 2026-04-29T12:31:40Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/8/nb&diff=91332 2026-04-29T12:31:18Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&diff=91333 2026-04-29T12:31:18Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den? <br /> Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.<br /> <br /> *Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?<br /> Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? <br /> Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.<br /> <br /> *Det blir feil referanse på fakturaen.<br /> Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.<br /> <br /> <br /> *Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? <br /> Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? <br /> Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? <br /> Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.<br /> Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.<br /> Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? <br /> Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?<br /> Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/da&diff=91330 2026-04-29T12:10:36Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} i Media| Backoffice|Basisregister|Parametre, fanen Budgetter og Ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91331 2026-04-29T12:10:36Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} i Media| Backoffice|Basisregister|Parametre, fanen Budgetter og Ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/da&diff=91328 2026-04-29T12:09:35Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} i Media| Backoffice|Basisregister|Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91329 2026-04-29T12:09:35Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} i Media| Backoffice|Basisregister|Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/13/da&diff=91326 2026-04-29T12:08:50Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91327 2026-04-29T12:08:50Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91325 2026-04-29T12:08:30Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/12/da&diff=91324 2026-04-29T12:08:29Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/11/da&diff=91322 2026-04-29T12:08:13Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91323 2026-04-29T12:08:13Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/10/da&diff=91320 2026-04-29T12:07:59Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91321 2026-04-29T12:07:59Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/7/da&diff=91318 2026-04-29T12:06:17Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91319 2026-04-29T12:06:17Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/6/da&diff=91316 2026-04-29T12:05:57Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91317 2026-04-29T12:05:57Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/2/da&diff=91314 2026-04-29T12:05:00Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&diff=91315 2026-04-29T12:05:00Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? <br /> Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.<br /> <br /> *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? <br /> Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.<br /> <br /> *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? <br /> Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.<br /> <br /> *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? <br /> Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset &quot;En faktura pr. produkt&quot;, hentes referencen fra produktet.<br /> <br /> *Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? <br /> Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.<br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> <br /> *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? <br /> Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.<br /> <br /> *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? <br /> Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.<br /> <br /> *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? <br /> Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Hvordan krediterer jeg en fordeling? <br /> Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? <br /> Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.<br /> Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? <br /> Ja, byttet skaber en logpost på ordren.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? <br /> Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/en&diff=91312 2026-04-29T12:03:38Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Can I change client on an invoiced plan?<br /> Yes, you can. Check the parameter &quot;Allow change of client on an invoiced plan&quot; in Media|Backoffice|Base registers|Parameters, the Plans and Orders tab.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/en&diff=91313 2026-04-29T12:03:38Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *I get a message that the order is busy when i try to open it?<br /> If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it.<br /> <br /> *The amounts on the order do not correspond with the actual agreement?<br /> Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.<br /> <br /> *I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong?<br /> Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media.<br /> <br /> *The invoice gets an incorrect reference<br /> Open the client and check the settings in the Invoicing tab. If &quot;Only one invoice per product&quot; is checked, the reference is fetched from the product.<br /> <br /> *What does the different calculations stand for in a media plan?<br /> Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components.<br /> <br /> *I cannot write reference number on the order; the field is grey?<br /> Uncheck the box &quot;Same ref no in complete plan&quot;, in the media plan under the tab General<br /> <br /> *I cannot write product number on the order; the field is grey?<br /> Uncheck the box &quot;Same ref no in complete plan&quot;, in the media plan under the tab General<br /> <br /> *How do I register an order in another currency?<br /> Enter special currency on the order, tab Other, field Currency.<br /> <br /> *How do I enter a special allocation on an order, the tab is grey?<br /> Check &quot;Allocation per order&quot; in the Media plan, tab Allocation template.<br /> <br /> *How do I credit an allocation?<br /> Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit in Media|Invoicing.<br /> <br /> *I want to credit the whole order, but not the capital cost.<br /> Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check &quot;Exclude possible capital cost&quot; in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing.<br /> <br /> *I want to credit an insertion, but not the insertion fee.<br /> Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check &quot;Exclude possible insertion fee&quot; in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing<br /> <br /> *How do I credit a part of an insertion?<br /> Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in Media|Invoicing<br /> <br /> *Can I change media on an invoiced insertion?<br /> Yes, you can. The change creates a log record on the order.<br /> <br /> *Can I change client on an invoiced plan?<br /> Yes, you can. Check the parameter &quot;Allow change of client on an invoiced plan&quot; in Media|Backoffice|Base registers|Parameters, the Plans and Orders tab.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/15/sv&diff=91310 2026-04-29T12:03:10Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jag byta kund på en fakturerad plan? <br /> Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i Media|Backoffice|Basregister|Parametrar, fliken Planer &amp; Ordrar.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/sv&diff=91311 2026-04-29T12:03:10Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? <br /> Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.<br /> <br /> *Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet? <br /> Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? <br /> Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.<br /> <br /> *Det blir fel referens på fakturan <br /> Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis &quot;En faktura per avdelning&quot;, så hämtas referensen från avdelningen.<br /> <br /> *Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? <br /> Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.<br /> <br /> *Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? <br /> Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.<br /> <br /> *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? <br /> Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.<br /> <br /> *Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? <br /> Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.<br /> <br /> *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? <br /> Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.<br /> <br /> *Hur gör jag för att kreditera en fördelning? <br /> Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. <br /> Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. <br /> Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? <br /> Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? <br /> Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern.<br /> <br /> *Kan jag byta kund på en fakturerad plan? <br /> Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i Media|Backoffice|Basregister|Parametrar, fliken Planer &amp; Ordrar.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/14/sv&diff=91308 2026-04-29T12:02:25Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? <br /> Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern.</div>

TR https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/sv&diff=91309 2026-04-29T12:02:25Z

<p>TR: </p> <hr /> <div>{{FAQ<br /> |version=546<br /> |group=Media/Media plans/Media plans<br /> }}<br /> <br /> *Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? <br /> Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.<br /> <br /> *Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet? <br /> Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden.<br /> <br /> *Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? <br /> Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.<br /> <br /> *Det blir fel referens på fakturan <br /> Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis &quot;En faktura per avdelning&quot;, så hämtas referensen från avdelningen.<br /> <br /> *Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? <br /> Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.<br /> <br /> *Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? <br /> Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.<br /> <br /> *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? <br /> Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.<br /> <br /> *Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? <br /> Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.<br /> <br /> *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? <br /> Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.<br /> <br /> *Hur gör jag för att kreditera en fördelning? <br /> Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. <br /> Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. <br /> Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? <br /> Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i Media|Fakturering.<br /> <br /> *Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? <br /> Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern.<br /> <br /> &lt;div class=&quot;mw-translate-fuzzy&quot;&gt;<br /> *Kan jag byta kund på en fakturerad plan? <br /> Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer &amp; Ordrar.<br /> &lt;/div&gt;</div>

TR