Marathon Documentation - Recent changes [en]

FAQ:MED/Media plans-Media plans/fi

TR — Wed, 29 Apr 2026 12:43:00 GMT

FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb

TR — Wed, 29 Apr 2026 12:33:36 GMT

FAQ:MED/Media plans-Media plans/da

TR — Wed, 29 Apr 2026 12:10:36 GMT

FAQ:MED/Media plans-Media plans/en

TR — Wed, 29 Apr 2026 12:03:38 GMT

FAQ:MED/Media plans-Media plans/sv

TR — Wed, 29 Apr 2026 12:03:10 GMT

FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:59:31 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:MED/Media plans-Media plans/sv

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:59:30 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:MED/Media plans-Media plans/da

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:59:28 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:MED/Media plans-Media plans/fi

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:59:26 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:MED/Media plans-Media plans/en

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:59:26 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:MED/Media plans-Media plans

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:59:25 GMT

TR marked FAQ:MED/Media plans-Media plans for translation

FAQ:Helpcenter/Support/fi

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:50:34 GMT

FAQ:Helpcenter/Support/nb

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:37:05 GMT

FAQ:Helpcenter/Support/da

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:26:48 GMT

FAQ:Helpcenter/Support/sv

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:17:27 GMT

FAQ:Helpcenter/Support/en

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:10:08 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:Helpcenter/Support/da

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:09:58 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:Helpcenter/Support/fi

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:09:55 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:Helpcenter/Support/nb

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:09:53 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:Helpcenter/Support/sv

FuzzyBot — Wed, 29 Apr 2026 11:09:53 GMT

Updating to match new version of source page

FAQ:Helpcenter/Support

TR — Wed, 29 Apr 2026 11:09:42 GMT

TR marked FAQ:Helpcenter/Support for translation

@@ Line 16: / Line 16: @@
 Avaa asiakas ja tarkista asetukset Laskutus-välilehdellä. Jos esim. {{Kryss|Yksi lasku tuotetta kohti}} on rastitettuna, viite haetaan tuotteen tiedoista.
-*Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittaa?
+*Mitä eri laskelmat mediasuunnitelmassa tarkoittavat?
 Netto: brutto miinus alennukset. Net-net: Netto miinus median provisiot. Net-net asiakas: Netto miinus median provisiot, jotka menevät asiakkaalle. CTC: Net-net asiakas plus muut sopimuskomponentit.
@@ Line 31: / Line 31: @@
 Rastita {{kryss|Jako määräintä kohti}} mediasuunnitelman välilehdellä {{flik|Jakomalli}}.
 *Miten hyvitän jaon?
-Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmalla 08-70-10.
+Avaa määräin ja paina {{btn|Hyvitä jako}}. Valitse lasku, jonka hyvität . Toimnto luo hyvitysjulkaisun, joka laskutetaan ohjelmassa Media|Laskutus.
 *Haluan hyvittää koko määräimen, mutten palkkiota.
-Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.
+Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen palkkio}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.
 *Haluan hyvittää julkaisun, mutten julkaisumaksua.
-Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.
+Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja rastita {{kryss|Jätä pois mahdollinen julkaisumaksu}} välilehdellä {{flik|Muuta}}. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.
 Haluan hyvittää osan julkaisusta, miten teen?
-Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa 08-70-10.
+Avaa määräin, merkitse julkaisu ja paina {{btn|Hyvitä}}. Avaa hyvitysjulkaisu ja hintarivi ja muokkaa määrää. Laskuta ohjelmassa Media|Laskutus.
 *Voiko laskutetussa julkaisussa muuttaa mediaa?
 Kyllä, muuttaminen luo määräimelle lokitiedon.
 *Voiko laskutetulle suunnitelmalle vaihtaa asiakasta?
-Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa {{pth|Järjestelmä: Perusrekisterit/Med/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat& Määräimet}}.
+Kyllä, aktivoimalla parametrin {{kryss|Salli asiakkaan vaihto laskutetulla suunnitelmalla}} ohjelmassa Media|Backoffice|Perusrekisterit|Parametrit, välilehdellä {{flik|Mediasuunnitelmat& Määräimet}}.

@@ Line 25: / Line 25: @@
 *Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
 Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
 *Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?
@@ Line 33: / Line 32: @@
 Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
 *Hvordan krediterer jeg en fordeling?
-Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
+Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres i Media|Fakturering
 *Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
-Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}.  Fakturer i 08-70-10.
+Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}.  Fakturer i Media|Fakturering.
 *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
-Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}.  Fakturer i 08-70-10.
+Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kredittinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}.  Fakturer i Media|Fakturering.
 *Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
-Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}.  Fakturer i 08-70-10.
+Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i Media|Fakturering.
 *Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
 Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
 *Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
-Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.
+Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i Media|Backoffice|Grunnregister|Parametere, fliken Budsjetter og ordrer.

@@ Line 8: / Line 8: @@
 *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
-Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
+Tjek, at der ikke ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
 *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
@@ Line 19: / Line 19: @@
 Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
-*Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
+*Jeg kan ikke skrive referencenummer ind på ordren, feltet er grått?
-Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
+Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
 *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
-Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
+Fjern kryds fra valget {{kryss|Samme produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
 *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
@@ Line 32: / Line 31: @@
 Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
 *Hvordan krediterer jeg en fordeling?
-Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
+Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér i Media|Fakturering.
 Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee?
-Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
+Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.
 Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret?
-Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
+Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i Media|Fakturering.
 *Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
-Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
+Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet. Fakturer i Media|Fakturering.
 *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
 Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
 *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
-Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.
+Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} i Media| Backoffice|Basisregister|Parametre, fanen Budgetter og Ordrer.

← Older revision		Revision as of 12:03, 29 April 2026
Line 47:		Line 47:

	*Can I change client on an invoiced plan?		*Can I change client on an invoiced plan?
−	Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Media\|~~Bacoffice~~\|Base registers\|Parameters, the Plans and Orders tab.	+	Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Media\|Backoffice\|Base registers\|Parameters, the Plans and Orders tab.

@@ Line 31: / Line 31: @@
 Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
 *Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
-Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
+Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via Media|Fakturering.
 *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
-Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
+Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.
 *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
-Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
+Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i Media|Fakturering.
 *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
-Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
+Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i Media|Fakturering.
 *Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
-Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
+Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern.
 *Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
-Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
+Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i Media|Backoffice|Basregister|Parametrar, fliken Planer & Ordrar.

@@ Line 32: / Line 32: @@
 *How do I credit an allocation?
-Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit from 08-70-10.
+Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit in Media|Invoicing.
 *I want to credit the whole order, but not the capital cost.
-Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
+Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing.
 *I want to credit an insertion, but not the insertion fee.
-Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
+Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing
 *How do I credit a part of an insertion?
-Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in 08-70-10.
+Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in Media|Invoicing
 *Can I change media on an invoiced insertion?
@@ Line 47: / Line 47: @@
 *Can I change client on an invoiced plan?
-Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Base registers/MED/Parameters tab Plans and Orders.
+Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Media|Bacoffice|Base registers|Parameters, the Plans and Orders tab.

@@ Line 6: / Line 6: @@
 *Mitä teen kun saan herjan?
 *Kun alan täyttää käyttötukilomaketta, näen senhetkisen yrityskoodin enkä varsinaista yrityskoodiani, miksi?
-On tärkeää, että käyttötukipyyntö tulee siitä yrityksestä, jossa ongelma on. Jotkut virheet voiat olla yrityskohtaisia
+On tärkeää, että käyttötukipyyntö tulee siitä yrityksestä, jossa ongelma on. Jotkut virheet voiat olla yrityskohtaisia.

← Older revision		Revision as of 11:37, 29 April 2026
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 6:		Line 6:
	*Hva gjør jeg ved varslinger?		*Hva gjør jeg ved varslinger?

		⚫	Hvis varslingen ikke er nok spesifikk, skap et supportærend da du har meddelelsen oppe. Klikk på Hjelp/Spørsmålstegnet i menyen og Support.
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
⚫	Hvis varslingen ikke er nok spesifikk, skap et supportærend da du har meddelelsen oppe. Klikk på ~~tannhjulet~~ og Support.
−	</div>

	*Hvorfor får jeg opp den firma, jag akkurat arbeider i, da jag sender supportforespørsel, og ikke det firma, som er min standard?		*Hvorfor får jeg opp den firma, jag akkurat arbeider i, da jag sender supportforespørsel, og ikke det firma, som er min standard?

← Older revision		Revision as of 11:26, 29 April 2026
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 6:		Line 6:
	*Hvad gør jeg med et fejlmeddelelse, jeg ikke forstår?		*Hvad gør jeg med et fejlmeddelelse, jeg ikke forstår?

		+	Hvis fejlmeddelelsen ikke er konkret nok til at beskrive, hvad der er galt, er det bedst at oprette en supportsag. Mens fejlmeddelelsen vises, kan du vælge ›'Support‹' under spørgsmålstegnet i menuen. Derefter kan du udfylde felterne i supportformularen.
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
−	Skab et supportærinde ved at klikke på tandhjulet og Support under tiden meddelelsen vises. Udfyld formularet og send.
−	</div>

	*Hvornår jeg sender et supportærinde vises firmaet, jeg er inde i og ikke mit primære firma?		*Hvornår jeg sender et supportærinde vises firmaet, jeg er inde i og ikke mit primære firma?

		+	Det skal være den firma, hvor fejlen opstod, ikke nødvendigvis det firma, du er ansat hos. Dette er for at give oplysninger, der kan bidrage til en hurtigere løsning af eventuelle problemer, hvis de er specifikke for det pågældende firma.
−	Fejlen kan være specifik for just det firma, fejlen opstod i.

← Older revision		Revision as of 11:17, 29 April 2026
Line 6:		Line 6:
	*Vad gör jag när jag får ett felmeddelande?		*Vad gör jag när jag får ett felmeddelande?

		⚫	Om felmeddelandet inte är tillräckligt informativ bör du skapa ett supportärende. Medan felmeddelandet visas trycker du på Support under Hjälpfunktionen/frågetecknet i menyn. Fyll i formuläret och skicka.
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
⚫	Om felmeddelandet inte är tillräckligt informativ bör du skapa ett supportärende. Medan felmeddelandet visas trycker du på Support under ~~kugghjulet~~ i ~~övre högra hörnet~~. Fyll i formuläret och skicka.
−	</div>

	*När jag skriver supportärendet visas bolaget jag för tillfället är inne i och inte mitt ordinarie bolag?		*När jag skriver supportärendet visas bolaget jag för tillfället är inne i och inte mitt ordinarie bolag?

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=support
+|group=Helpcenter/Support
 }}
 * An error message showed up, what should I do?
-If the error message is not specific enough to describe what's wrong the best course of action is to create a support case. While the error message is shown you may select ''Support'' from the cogwheel menu. You may then proceed to fill out the fields of the support form.
+If the error message is not specific enough to describe what's wrong the best course of action is to create a support case. While the error message is shown you may select ''Support'' under the question mark in the menu. You may then proceed to fill out the fields of the support form.
 * When I start a support case the company I am currently using is shown, why not my primary company?