View source for Scanning of suppliers' and media invoices/sv

__FORCETOC__

== Skanning av omkostnadsfakturor ==

Skanningsfunktionen finns i {{pth|Ekonomi|Leverantörsfakturor}}. Det finns tre olika tillvägagångssätt:

{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild1.png}}

Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje fil.

Det andra sättet är att använda funktionen {{btn|Skanning}} i {{pth|Ekonomi/Leverantösrfakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här: 

{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild2.png}}

Klicka på {{btn|Skanning}}. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan. 
Med {{btn|Spara separata}} kan du skicka fakturorna som separata filer och med {{btn|Spara}} kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.

{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild3.png}}

Det tredje sättet är att använda funktionen {{btn|Direktimport}}. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på {{btn|Ok}}.

{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild7.png}}

I ankomstregistreringen finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen är den ”Ej kontrollerad”. 

=== Andra funktioner i ankomstregistreringen ===

{|class=mandeflist
!Öppna
|Visar den tolkade fakturans fakturauppgifter.
|-
!Skicka för Attest
|Fakturans attestör får ett meddelande om faktura att attestera.
|- 
!Byt attestör
|Möjlighet att byta attestör på fakturan.
|-
!Byt leverantöd
|Möjlighet att byta leverantör eller lägga till en ny leverantör i listan.
|-
!Makulera
|Makulerar den markerade raden
|-
!Visa faktura
|Visar fakturan i Pdf- format
|-
!Manuell registrering
|Du kan registrera fakturan manuellt, utan Kalin Setterbergs tolkning.
|-
!Meddelande
|För interna meddelanden, visas direkt på raden. Du kan också se tidigare meddelanden som rör fakturan.Du kan också skicka meddelandet som notifikation till dina kolleger.
|- 
!Mediefaktura
|Gör om fakturan till en mediefaktura och skickar den för mediefakturatolkning. 
|}


=== Kolumnen OK === 

Kolumnen visar resultatet av fakturakontrollen,tex. om den stämmer med leverantörsregistret. Även attestuppifter kontrolleras. 

{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild12.png}}

Fliken {{flik|Fel/Påminnelser}}

Förutom fel visar kolumnen också om det rör sig om en påminnelser. De får status "Påminnelse" och de felaktiga får status "Avvisad".

=== Andra funktioner ===

{|class= mandeflist
!Visa
|Visar den avvisade fakturan eller påminnelsen i pdf-format
|-
!Bekräfta
|Bekräftar att du har kontrollerat påminnelsen elelr den avvisade fakturan. När du har bekräftat, flyttas fakturan till bokföringsloggen.
|-
!Meddelande
|Du kan skriva en intern kommentar och om du vill kan du skicka den som en notifikation till dina kolleger. 
|}

== Skanning av mediefakturor  ==

Skanningsfunktionen finns i {{pth|Media|Registrering mediefakturor}}. Det finns tre olika tillvägagångssätt:


Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje mejl.

Det andra sättet är att använda funktionen {{Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här:

<div class="mw-translate-fuzzy">
Klicka på {{btn|Skanning}}. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan.
</div> 

<div class="mw-translate-fuzzy">
Med {{btn|Spara separata}} kan du skicka fakturorna som separata filer och med {{btn|Spara}} kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
Det tredje sättet är att använda funktionen {{btn|Direktimport}}. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på {{btn|Ok}}.
</div> 

<div class="mw-translate-fuzzy">
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild9.png}}
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
I medielistan finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen står det  i kolumnen OK om fakturan är okej eller om det finns några fel i den.
</div> 

<div class="mw-translate-fuzzy">
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild10.png}}
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild11.png}}
</div> 

[[Category:LEV-SCA-SV]]
[[Category:Manuals]]
[[Category:Accounting]]