View source for FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing

{{FAQ
|version=546
|group=Project/Adjusting-Invoicing
}}
<translate>

<!--T:1-->
*Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?	
Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status = Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och tryck Ok.

<!--T:2-->
*Varför ser jag inte fakturan i fliken Fakturor?	
Kontrollera så att {{kryss|End egna}} eller {{kryss|End fakturatext klar}} inte är ikryssade.

<!--T:3-->
*Jag får meddelandet ”Olika summor i omfattning och text”, vad betyder det?	
Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.

<!--T:4-->
*Jag får meddelandet ”Omfattning > lager”. Vad betyder det?	
Omfattningen är större än lagret i någon del av fakturan. Öppna fakturan och fördjupa dig i omfattningen genom att dubbelklicka på {{kryss|alla poster}} som är ikryssade i omfattningen. Justera omfattningen på de ställen där den är för stor.

<!--T:5-->
*Jag får meddelandet ”Moms finns (lager)” när jag försöker stänga ett projekt.	
Troligtvis finns det inköp registrerade på projektet utan moms, men vidarefakturerade med moms. Då uppstår momsdifferens på projektet. Byt momskod på projektet till ”Inhemsk momsfri” och tillbaka till ”Inhemsk moms”, så ska det lösa problemet.

<!--T:6-->
*Hur krediterar jag fakturan?	
Gå till fliken Utskrivna fakturor i {{ptn|Fakturering och justering}}. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och tryck på {{btn|Vänd}}.

<!--T:7-->
*Jag ser inga fakturor i Utskrivna fakturor, varför?	
Kanske är rutan {{kryss|End egna}} ikryssad, och fakturan inte är skapad av dig. Du kan också behöva justera datumet vid ”Utskriven”.

<!--T:8-->
*Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?	
Det kan du göra i {{pth|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.

<!--T:9-->
*Var justerar jag lagret?	
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.

<!--T:10-->
*Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?	
I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.

<!--T:11-->
*Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.	
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod man inte använt tidigare. 
Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskod på projektet.  

<!--T:12-->
*Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.	
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{pth|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.

<!--T:13-->
*Varför visas ingen moms på provutskriften?	
Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} i fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan också vara fel momskod på projektet.

<!--T:14-->
*Varför kan jag inte radera ett projekt?	
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.

<!--T:15-->
*Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?	
I {{pth|Basregister/Pro/Kunder/Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mailas efter fakturering iväg från Fakturadistribution.

<!--T:16-->
*Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?	
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.


</translate>