View source for Direct invoicing/nb


Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller.

= Grunnopplysninger=

*Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.

*Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.

*Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.

*Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted. 
 
*Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.


= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering=

*Velg kunde
*Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
*Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
*Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
*Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
*”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
*Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
*  Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
*Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer

*Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk

Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp. 

Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.

Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.

Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.

Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer   

<div class="mw-translate-fuzzy">
Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.

[[Category:ACC-DIN-NO]]
[[Category: Accounting]]
[[Category: Manuals]]
</div>