View source for FAQ:MED/Media plans-Media plans/da

{{FAQ
|version=546
|group=Media/Media plans/Media plans
}}

*Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? 
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.

*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? 
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? 
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

*Jeg får ud forkert reference på fakturaen? 
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

*Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? 
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

*Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått? 
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.


*Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? 
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.

*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? 
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

*Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? 
Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

*Hvordan krediterer jeg en fordeling? 
Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? 
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? 
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? 
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? 
Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.