View source for FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/nb

{{FAQ
|version=546
|group=Projects/Adjusting-Invoicing
}}

*Hvordan åpner jeg ett prosjekt som har blitt lukket? 
Søk prosjektet i fliken Prosjekt. Velg Status: Alle for å få med det lukkede prosjektet. Marker prosjektet og trykk på {{btn| Endre status}} og aktivere det.

*Hvorfor ser jag ikke fakturaen i fliken Fakturaer? 
Sjekk at du ikke har avkrysset {{kryss| Kun egne}} eller {{kryss| Kun fakturatekst ferdig}}

*Jeg får melding om ” Ulike summer i Innhold og Tekst”, hva betyr det? 
Beløpene i innholdet og de beløper du har skrevet i fakturateksten må være like store, ellers kan fakturaen ikke skrives ut. Med innhold menes de beløper som ligger i lager og som er valgte for å faktureres.

*Jeg får melding om ”Innhold >Lager”, hva betyr det? 
I noe del av fakturaen er innholdet større enn lagret. Åpn fakturaen og fordyp deg i innholdet ved å dobbeltklikke på alle poster som er avkryssede. Juster innholdet på de steder der det er for stort.


*Jeg får melding om ”Mva finnes (lager)” da jeg forsøker lukke et prosjekt 
Sannsynligvis finnes det innkjøp registrerte på prosjektet uten Mva som er blitt viderefakturert med Mva. Det er oppstått en mva-differanse . Skift Mva-kode på prosjektet til Innenriks mva-fri og deretter tilbake til Innenriks mva, så bør problemet forsvinne.

*Hvordan krediterer jeg en faktura? 
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.

*Jeg ser ingen fakturaer i Utskrevne fakturaer, hvorfor? 
Kanskje er valget {{kryss| Kun egne}} avkrysset og fakturaen ikke skapt av deg. Du kan også behøve å justere datoen ved ”Utskreven”

*Hvordan lager jeg en gjenutskrift av en faktura? 
I fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.

*Hvor justerer jeg lagret? 
I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.

*Hvor ser jag alle prosjektfakturaer utskrevne under en viss periode? 
I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”

* Jeg får varsling ”Konto XXXX mangler ” da jeg skriver ut en faktura.
Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.

* Jag får varsling ”Må ikke stoppes, kontering finnes" da jeg skal lukke et prosjekt.
Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i {{pth| Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking}}.

*Hvorfor vises ikke Mva på prøveutskriften? 
Hvis du ikke har avkrysset noe innhold på fakturaen, vises prøveutskriften uten mva. Det kan også være feil mva-kode på prosjektet.

*Hvorfor kan jeg ikke slette et prosjekt? 
Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.

*Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det? 
I {{pth| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.

Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.


*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor?
Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers er det ikke mulig å lagre