View source for Interest invoicing/sv


== Räntefakturering ==

Räntefakturor skapas i Ekonomi/Kundfakturor under fliken Räntefakturor. Inställningar för räntefakturering finns i Basregister/Kund/Parametrar fliken Parametrar räntefakturor.

Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och
kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med.
Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i
rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering

{{ExpandImage|KUN-INT-EN-Bild1.png}}

== Redigera urval ==

I listan kan urvalet kontrolleras och redigeras. Om någon av fakturorna inte ska skickas kan man ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X. Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.

{{ExpandImage|KUN-INT-EN-Bild2.png}}

== Ändra räntepost==
Genom att stå på fakturan och trycka på öppna så kan ränteposten redigeras.

== Makulera urval ==

Klicka på Makulera för att ta bort urvalet.


== Utskrift räntefaktura ==

Klicka på utskrift för att skriva ut räntefakturan. Alla fakturor som finns med i urvalet skrivs ut. Ta bort krysset i provutskrift för att fakturera skarpt.  

 
== Omutskrift räntefaktura ==

Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras under fliken Frågor i Ekonomi/Kundfakturor. Sök fram fakturan, markera den och klicka på knappen Visa faktura.

Om fakturan skickas via fakturadistributionen så kan den sökas fram under fliken Fakturadistribution
och visas där.

== Gamla räntebelopp ==

I fakturalistan i Ekonomi/Kundfakturor fliken Frågor kan fakturan markeras och räntedebitering tas bort. 
Det går att massändra uppgiften på flera fakturor samtidigt. Markera då flera fakturor och klicka på
Ändra.

{{ExpandImage|KUN-INT-EN-Bild3.png}}

[[Category:KUN-INT-EN]]
[[Category:Manuals]]
[[Category:Accounting]]