View source for Invoice scanning/nb

 

===Fremgangsmåte===

Skanningsfunksjonen finnes i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Hvis dere må legge dataopplysningene inn selve, bruk {{btn|Manuell registrering}}. 
Fakturaene kan sendes inn til tolking på tre forskjellige måter:

Den enkleste og derfor anbefalte måten er å sende fakturaene med e-post, med forskjellige e-postadresser for hvert av deres selskaber. Kontakt Marathon support for å få deres adresse.

Fakturaene i mailen må være i Pdf-format og ha en resolusjon på mist 300 dpi. I en e-postmelding kan kun en pdf være tilføyet. Dersom Pdf:en består av flere fakturaer, må de splittes opp i individuelle filer. Det er mulig å sende flere individuelle filer i en mail, men mailen får ikke inneholde andre ting som logoer, linker, signaturer etc.

Prosedyren er fullt automatisk. E-post med avvikelser vil fastne i en manuell kontroll, hvilket forsinker håndteringen.

Det er også mulig at lade opp fakturaene direkte i Marathon med funksjonene {{btn|Skanning}} og {{btn|Direkteimport}}.

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild 1.png}}

== Skanning: ==

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild2.png}}

Velg {{btn|Skanning}}, deretter {{btn|Import}}. Velg de fakturaer, som skal importeres.

De importerte fakturaene vises til venstre med et bilde pr. side. Bruk kryssfeltene innved bildene for å sende det for tolking.Ved avkryssing blir bildene nummererte.


Fakturaene kan siden sendes inn enten som separate fakturaer eller én flersidig faktura. {{btn|Lagre}} sender fakturaen som en flersidig faktura og {{btn|Lagre separate}} som separate fakturaer.


{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild3.png}}

 


== Direkteimport:==

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild4.png}}

Velg {{btn|Direkteimport}}. Velg de filer som ska sendes for tolking og deretter {{btn|Ok}}.


== Status:==
Fliken Registrering innkommende har en kolonne som viser status til den skannede fakturaen.

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild5.png}}

Hver faktura som sendes får en post i ankomstregistreringen. Status vil være: Sendt + dato idag.

== OK-kolonnen: ==

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild6.png}}

Kolonnen viser resultater på forskjellige kontroller, f eks med leverandørregisteret.

1. Kontroll hvis leverandør mangler

2. Kontroll hvis det er flere leverandører som matcher

3. Kontroll hvis attestant mangler

4. Kontroll at der ikke finnes fakturaer med samme fakturanummer

5. Kontroll at det ikke ligger Mva på en utenlandsk leverandør

6. OK (Hvis OK, er fakturaen ferdig for å sendes till attestanter)

== Andre funksjoner ==


{|class= mandeflist
!Send for attestering 
|Varsler attestanten at hun/han har fakturaer å godkende
|-
!Bytt attestant
|Mulighet for å bytte godkendere
|-
!Bytt leverandør
|Mulighet for å bytte leverandør
|-
!Makuler
|Den valgte raden vil makuleres.
|-
!Manuell registrering
|Mulighet for å legge inn en faktura manuellt, uten at skulle sendes for håndtering til Marathon.
|-
!Melding
|Her kan du skrive en melding direkte på raden og også lese tidligere meldinger om fakturaen. Du kan siden sende meldingen som et varsel til kollegene dine.
|-
!Mediefaktura
|Fakturaen endres til en mediefaktura og vil sendes for tolking i mediesystemet.
|}

== Flik Fel/Påminnelser ==

{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild7.png}}

Fliken inneholder informasjon om mulige purringer(status: purringer) og fakturaer med feil (status: Avvist).

Andre funksjoner:

{|class= mandeflist
!Vis
|Viser den avvist efakturaen/purringen i Pdf-format
|-
!Bekreft
|Bekrefter at du har sett purringen/fakturaen. Dersom du fjerner krysset fra feltet "Kun aktive", vil du se alle bekreftede fakturaer. 
|-
!Melding
|Skriv en intern melding og hvis du vil, send den som varsling til kollegene dine. 
|}

[[Category:LEV-ISC-EN]]
[[Category:Manuals]]
[[Category:Accounting]]