View source for News:Reverse suppliers' invoices/da


{{News
|Kreditering af leverandørfakturaer
|module=Finance
|group=Flevfakt 
|version=546
|revision=42431
|case=1017014
|published=2018-03-07
}}

'''Kreditering af leverandørfakturaer'''

Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/>
[[News:Replacement_of_Classic_03-32/da|Læs mere om erstatningen af 03-32.]] 

I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fanen {{flik|Bogførte fakturaer}} findes der en ny funktion {{btn|Kreditér}}. <br/>

Markér en faktura i listen og tryk {{btn|Kreditér}}. Du får to valg.

1. Ændr godkendere.  Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.

2. Skab også en ny debetfaktura. <br/> Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.

Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen. 
Alle fakturaoplysninger inklusive  kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs.

{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}} 


{{ExpandImage|Reverse invoice 2.jpg}}


{{ExpandImage|Reverse invoice 3.jpg}}