View source for Payment reminders/da


= Generelt = 

Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}}   Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}}


= Rykkerbrev i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}} = 

Angiv Pr. dato for at finde ud af kun ubetalte fakturaer. 
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.

{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild1.png}}

Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften

{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild2.png}}

I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.

Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet. 


== Udskrift af rykkerbrev ==

Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.

{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild3.png}}

{|class= mandeflist

!Udskriftsskabelon
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
|-
!Prøveudskrift
|Viser hvordan udskriften vil se ud.
|-
!Send
|En skarp udskrift til Pdf.
|-  
!E-mail 
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
|-
!Inkluder fakturaudskrift
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura. 
|}

= Rykkerbrev i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}} =

== Indstillinger ==

Indtillingerne for rykkerbrev findes i {{pth|System|Basisregister/DEB/Parametre}}, fanebladet Parametre 1.  

Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.

Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet. 

I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres  på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.    

== Ny selektering ==
Begynd med at skabe en {{btn|Ny selektering}} 

== Redigér selektering ==
Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.

{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild4.png}}

==  Makulér ==
Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.

== Skriv ud == 
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.

{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild5.png}}

{|class= mandeflist

!Udskriftsskabelon
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
|-
!Prøveudskrift
|Viser hvordan udskriften vil se ud.
|-
!Send
|En skarp udskrift til Pdf.
|-  
!E-mail 
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
|-
!Inkluder fakturaudskrift
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura. 
|}

[[Category:ACC-PRE-EN]]
[[Category: Accounting]]
[[Category: Manuals]]