Enter and approval of supplier invoices/da - Revision history

TR at 08:43, 31 March 2026

2026-03-31T08:43:09Z

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-03-31T08:42:29Z

Updating to match new version of source page

TR: Created page with "Denne manual handler om registrering og godkendelse af indgående leverandørfakturaer."

2023-09-18T12:05:11Z

Created page with "Denne manual handler om registrering og godkendelse af indgående leverandørfakturaer."

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2023-09-01T13:00:02Z

Updating to match new version of source page

TR at 13:22, 29 May 2023

2023-05-29T13:22:47Z

TR: Created page with "Category: LEV-ATT-DA Category: Accounting Category: Manuals"

2020-09-02T11:51:02Z

Created page with "Category: LEV-ATT-DA Category: Accounting Category: Manuals"

TR: Created page with "De fakturaer, der er oprettet ved krediteringen, kan ses på opfølgningslisten. Alle fakturaoplysninger og bogføringer kopieres fra den originale faktura (men med modsatte t..."

2020-09-02T11:50:49Z

Created page with "De fakturaer, der er oprettet ved krediteringen, kan ses på opfølgningslisten. Alle fakturaoplysninger og bogføringer kopieres fra den originale faktura (men med modsatte t..."

TR: Created page with "Hvis du vælger at skabe en ny kreditnota, bliver krediteringen til to nye fakturaer: én kreditnota af den valgte faktura og en ny debitfaktura som er identisk med den kredit..."

2020-09-02T11:39:08Z

Created page with "Hvis du vælger at skabe en ny kreditnota, bliver krediteringen til to nye fakturaer: én kreditnota af den valgte faktura og en ny debitfaktura som er identisk med den kredit..."

TR at 11:34, 2 September 2020

2020-09-02T11:34:00Z

TR: Created page with "{| class=mandeflist |'''Påmindelsesbesked''' |Valgte fakturaer sendes som påmindelse ftil godkenderen |- |'''Bogfør''' |Bogfør én eller flere valgte fakturaer som er fuld..."

2020-09-02T11:33:43Z

Created page with "{| class=mandeflist |'''Påmindelsesbesked''' |Valgte fakturaer sendes som påmindelse ftil godkenderen |- |'''Bogfør''' |Bogfør én eller flere valgte fakturaer som er fuld..."

@@ Line 142: / Line 142: @@
 De fakturaer, der er oprettet ved krediteringen, kan ses på opfølgningslisten. Alle fakturaoplysninger og bogføringer kopieres fra den originale faktura (men med modsatte tegn på den krediterede faktura). Fakturaerne er nu klar til bogføring eller rettelse eller godkendelse inden booking.
 [[Category: LEV-ATT-DA]]
 [[Category: Accounting]]

@@ Line 142: / Line 142: @@
 De fakturaer, der er oprettet ved krediteringen, kan ses på opfølgningslisten. Alle fakturaoplysninger og bogføringer kopieres fra den originale faktura (men med modsatte tegn på den krediterede faktura). Fakturaerne er nu klar til bogføring eller rettelse eller godkendelse inden booking.
 [[Category: LEV-ATT-DA]]
 [[Category: Accounting]]
 [[Category: Manuals]]

← Older revision		Revision as of 12:05, 18 September 2023
Line 1:		Line 1:
	<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>		<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>

		+	Denne manual handler om registrering og godkendelse af indgående leverandørfakturaer.
−	This manual handles registration and the approval procedure of incoming suppliers’ invoices in Martahon

	== Generelt ==		== Generelt ==

← Older revision		Revision as of 13:00, 1 September 2023
Line 1:		Line 1:
	<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>		<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>

		+	This manual handles registration and the approval procedure of incoming suppliers’ invoices in Martahon
−	= Registrering og godkendelse af leverandørfakturaer =
−	Denne manual viser hvordan man håndterer registrering af indkommende leverandørfakturaer og godkendelsesprceduren i Marathon

	== Generelt ==		== Generelt ==

@@ Line 10: / Line 10: @@
 == Ankomstregistrering - scanning ==
 Begynd ved at scanne ind eller importere fakturadokumenterne i {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fane Ankomstregistrering. Vælg {{btn|Scanning}}.
-Dersom I bruger Kalin Setterbergs fakturatolkningstjeneste, bliver fakturaerne automatisk registrerede med leverandør, fakturanummer, faktura- og forfaldsdato og beløb.
+Dersom I bruger Marathons fakturatolkningstjeneste, bliver fakturaerne automatisk registrerede med leverandør, fakturanummer, faktura- og forfaldsdato og beløb.
 Hvid su scanner fakturaerne, læg dem i scannern og vælg {{btn|Scan}}.
 Hvis scanneren ikke er koblet til Marathon kan du brugen en anden enhed for at scanne dem ind på din computer- eller hvis de allerede er i digital form, vælg {{btn|Import}}. En dialogboks åbnes, fra hvilken du kan hente en pdf-fil med én eller flere fakturaer.

← Older revision		Revision as of 11:50, 2 September 2020
Line 141:		Line 141:
	Hvis du vælger at skabe en ny kreditnota, bliver krediteringen til to nye fakturaer: én kreditnota af den valgte faktura og en ny debitfaktura som er identisk med den krediterede faktura.		Hvis du vælger at skabe en ny kreditnota, bliver krediteringen til to nye fakturaer: én kreditnota af den valgte faktura og en ny debitfaktura som er identisk med den krediterede faktura.

		+	De fakturaer, der er oprettet ved krediteringen, kan ses på opfølgningslisten. Alle fakturaoplysninger og bogføringer kopieres fra den originale faktura (men med modsatte tegn på den krediterede faktura). Fakturaerne er nu klar til bogføring eller rettelse eller godkendelse inden booking.
−	The invoices created by the reversal will be seen in the Watch list. All invoice details and postings are copied from the original invoice (but with opposite signs on the reversed invoice). The invoices are now ready for booking or correction or approval before booking.

	[[Category: LEV-ATT-EN]]		[[Category: LEV-ATT-EN]]

← Older revision		Revision as of 11:39, 2 September 2020
Line 139:		Line 139:
	# 2 Opret også en ny debetfaktura.		# 2 Opret også en ny debetfaktura.

		+	Hvis du vælger at skabe en ny kreditnota, bliver krediteringen til to nye fakturaer: én kreditnota af den valgte faktura og en ny debitfaktura som er identisk med den krediterede faktura.
−	If you choose to create a new debit invoice, the reversal will result in two new invoices; one credit invoice of the selected invoice and a new debit invoice that is identical with the reversed invoice.

	The invoices created by the reversal will be seen in the Watch list. All invoice details and postings are copied from the original invoice (but with opposite signs on the reversed invoice). The invoices are now ready for booking or correction or approval before booking.		The invoices created by the reversal will be seen in the Watch list. All invoice details and postings are copied from the original invoice (but with opposite signs on the reversed invoice). The invoices are now ready for booking or correction or approval before booking.

@@ Line 134: / Line 134: @@
 Det er også muligt at læse noter her.
-== Kredité fejlagtig faktura ==
+== Kreditér fejlagtig faktura ==
 Du kan tilbageføre en fejlagtig faktura. Vælg faktura, og tryk på {{btn | Kreditér}}. Der er to muligheder:
 # 1 Skift godkender. Forslaget er, at godkenderne er de samme som på den valgte faktura, men du kan ændre dem.

@@ Line 104: / Line 104: @@
 {| class=mandeflist
-|'''Reminder mail'''
+|'''Påmindelsesbesked'''
 |-
-|'''Book'''
+|'''Bogfør'''
 |-
-|'''Show invoice'''
+|'''Vis faktura'''
 |-
 |'''Scan'''
 |-
-|'''Invoice'''
+|'''Faktura'''
 |-
-|'''Posting'''
+|'''Kontering'''
 |-
-|'''Notes'''
+|'''Notater'''
 |}
 If you choose to create a new debit invoice, the reversal will result in two new invoices; one credit invoice of the selected invoice and a new debit invoice that is identical with the reversed invoice.