Enter vouchers/nb - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-27T10:10:54Z

Updating to match new version of source page

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-27T08:47:24Z

Updating to match new version of source page

Show changes

TR at 13:20, 18 October 2023

2023-10-18T13:20:43Z

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2023-09-21T14:36:33Z

Updating to match new version of source page

TR at 12:31, 1 September 2020

2020-09-01T12:31:30Z

TR at 12:31, 1 September 2020

2020-09-01T12:31:02Z

TR at 12:23, 1 September 2020

2020-09-01T12:23:20Z

TR at 13:54, 31 August 2020

2020-08-31T13:54:25Z

TR at 12:40, 10 August 2020

2020-08-10T12:40:59Z

TR: Created page with "Etter registrering av fakturaene oppgir du konto for betalingen i BOK (f eks bankkontoen). Her kan du anvende knappen {{btn|Fyll ut}} for å kontere resterende beløp på kont..."

2020-08-10T12:40:36Z

Created page with "Etter registrering av fakturaene oppgir du konto for betalingen i BOK (f eks bankkontoen). Her kan du anvende knappen {{btn|Fyll ut}} for å kontere resterende beløp på kont..."

@@ Line 87: / Line 87: @@
 ''Foreign currency''
 '''Automatic posting of spreads''' If the accounts for currency rate losses and profits are filled in the payment parameters in Accounting | Backoffice | Base registers, Sales ledger tab, exchange rate differences are posted automatically.
@@ Line 106: / Line 107: @@
 ''Foreign currency''
 '''Automatic posting of spreads''' If the accounts for currency rate losses and profits are filled in the payment parameters in Accounting | Backoffice | Base registers, Purchase ledger tab, exchange rate differences are posted automatically.
@@ Line 143: / Line 145: @@
 * If the acquisition account is only linked to one type of asset, the asset type will be filled in automatically. Otherwise, the asset type must be filled in.
 * Enter amount and optional description.
@@ Line 151: / Line 155: @@
 * Answer the question about reversing the voucher.
-{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild8.png}}
+{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild9.png}}
 * If the correction is to be saved with its own voucher number, tick the box ‘Save with new voucher number’ and enter the accounting date. The accounting date does not need to be in the same period as the original voucher.
-{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild9.png}}
+{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild10.png}}
 * If the correction is to be reversed in another period, select ‘Reverse correction in another period’ and an accounting date at the top. Both the correction and the reversal of the correction will be posted on this date and receive a number from the voucher series in this period. In total, two new vouchers are created – the correction and the reversal of the correction.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 == Registrering av bilag uten integrasjon til annet delsystem ==
 Bilag registreres i {{pth|Økonomi|Bilag}}.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 == Registrering av bilag uten integrasjon til annet delsystem ==
 Bilag registreres i {{pth|Økonomi|Bilag}}.
@@ Line 82: / Line 84: @@
 Systemet henter inn det totale fakturabeløpet. Ved delbetaling av faktura skal du skriva over beløpet i feltet {{fld|Erh. bel NOK}} med det betalte beløpet. Er valutaen ikke NOK, hentes intet beløp til feltet, da må du skrive inn det beløp som er blitt innbetalt til banken.
 === Utenlandsk valuta===
 '''Automatisk kontering av valutakursdifferanser'''
 Kursdifferansen konteres automatisk på den konto som oppgitts i {{pth|System|Grunnregister/Kun/Parametrer}}, fliken {{flik|Betalinger}} (Konto for valutakursvinst og Konto for valutakurstap).
@@ Line 104: / Line 108: @@
 {{ExpandImage|Registrering-verifikationer-no-grafik8.png}}
 === Utenlandsk valuta===
 '''Automatisk kontering av valutakursdifferanser'''
 Kursdifferansen konteres automatisk på den konto som oppgitts i {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}}, fliken {{flik|Betalinger}} (Konto for valutakursvinst og Konto for valutakurstap).
 Dersom betalingen er i utenlandsk valuta er feltet tomt. Angi her det beløp som ble trekket fra bankkontoen.

@@ Line 115: / Line 115: @@
 '''Manuell kontering av valutakursdifferanser'''
-Dersom inga kontoer er angitte for valutakursvinster og -tap henten beløpene til felten Erh bel grunnvaluta og Erh bel fakturavaluta. Ved delbetaling kan beløpene endres. Mulige differanser må konteres manuellt.
+Dersom inga kontoer er angitte for valutakursvinster og -tap henten beløpene til felten Bet bel grunnvaluta og Bet bel fakturavaluta. Ved delbetaling kan beløpene endres. Mulige differanser må konteres manuellt.
 Etter registrering av fakturaene oppgir du konto for betalingen i BOK (f eks bankkontoen). Her kan du anvende knappen {{btn|Fyll ut}} for å kontere resterende beløp på kontoen.

@@ Line 111: / Line 111: @@
 Dersom betalingen er i utenlandsk valuta er feltet tomt. Angi her det beløp som ble trekket fra bankkontoen.
-Dersom en utenlandsk faktura blir delbetalt må begge feltene {{fld|Erh. bet NOK}} og {{fld|Erh bet. Fakturavaluta}} utfylles, og differensen blir en restpost og eventuelt en kursdifferanse (hvis Erh. bet NOK delt med valutakursen ikke er samme som beløpet i Erh bet fakturavaluta, blir mellomforskjellen en kursdifferanse).
+Dersom en utenlandsk faktura blir delbetalt må begge feltene {{fld|Bet. bel NOK}} og {{fld|Bet bel. Fakturavaluta}} utfylles, og differensen blir en restpost og eventuelt en kursdifferanse (hvis Bet. bel NOK delt med valutakursen ikke er samme som beløpet i Bet bel fakturavaluta, blir mellomforskjellen en kursdifferanse).
 '''Manuell kontering av valutakursdifferanser'''

← Older revision		Revision as of 12:40, 10 August 2020
Line 119:		Line 119:
	Dersom inga kontoer er angitte for valutakursvinster og -tap henten beløpene til felten Erh bel grunnvaluta og Erh bel fakturavaluta. Ved delbetaling kan beløpene endres. Mulige differanser må konteres manuellt.		Dersom inga kontoer er angitte for valutakursvinster og -tap henten beløpene til felten Erh bel grunnvaluta og Erh bel fakturavaluta. Ved delbetaling kan beløpene endres. Mulige differanser må konteres manuellt.

		+	Etter registrering av fakturaene oppgir du konto for betalingen i BOK (f eks bankkontoen). Her kan du anvende knappen {{btn\|Fyll ut}} for å kontere resterende beløp på kontoen.
−	After registration of the invoices, go back to the GL tab and enter an account for the payment (e.g. bank account). If you press the function Fill here, the remaining will be posted on the account.