FAQ:MED/Media plans-Media plans - Revision history

TR at 11:59, 29 April 2026

2026-04-29T11:59:10Z

TR at 11:57, 29 April 2026

2026-04-29T11:57:14Z

JGE at 09:46, 18 June 2018

2018-06-18T09:46:57Z

Therese Mortimer at 06:49, 21 October 2015

2015-10-21T06:49:49Z

Therese Mortimer at 12:28, 20 October 2015

2015-10-20T12:28:29Z

Therese Mortimer at 11:25, 20 October 2015

2015-10-20T11:25:10Z

Therese Mortimer at 10:11, 20 October 2015

2015-10-20T10:11:06Z

Therese Mortimer at 10:10, 20 October 2015

2015-10-20T10:10:25Z

JGE at 06:30, 19 October 2015

2015-10-19T06:30:17Z

JGE: Marked this version for translation

2015-10-15T13:46:00Z

Marked this version for translation

@@ Line 63: / Line 63: @@
 <!--T:15-->
 *Can I change client on an invoiced plan?
-Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Base registers/MED/Parameters tab Plans and Orders.
+Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Media|Bacoffice|Base registers|Parameters, the Plans and Orders tab.
 </translate>

@@ Line 43: / Line 43: @@
 <!--T:10-->
 *How do I credit an allocation?
-Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit from 08-70-10.
+Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit in Media|Invoicing.
 <!--T:11-->
 *I want to credit the whole order, but not the capital cost.
-Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
+Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing.
 <!--T:12-->
 *I want to credit an insertion, but not the insertion fee.
-Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
+Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in Media|Invoicing
 <!--T:13-->
 *How do I credit a part of an insertion?
-Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in 08-70-10.
+Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in Media|Invoicing
 <!--T:14-->

@@ Line 6: / Line 6: @@
 <!--T:1-->
 <!--T:2-->
 <!--T:3-->
 <!--T:4-->
 <!--T:5-->
-Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
+Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components.
 <!--T:6-->
 <!--T:7-->
 <!--T:8-->
-*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
+*How do I register an order in another currency?
 <!--T:9-->
-*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
+*How do I enter a special allocation on an order, the tab is grey?
 <!--T:10-->
 <!--T:11-->
 <!--T:12-->
 <!--T:13-->
 <!--T:14-->
 <!--T:15-->
-*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+*Can I change client on an invoiced plan?
 </translate>

@@ Line 63: / Line 63: @@
 <!--T:15-->
 *Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
-Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
+Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{pth|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.

@@ Line 19: / Line 19: @@
 <!--T:4-->
 *Det blir fel referens på fakturan
-Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis En faktura per avdelning, så hämtas referensen från avdelningen.
+Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
 <!--T:5-->

@@ Line 31: / Line 31: @@
 <!--T:7-->
 *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
-Kryssa ur rutan {{|kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
+Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 <!--T:8-->

@@ Line 7: / Line 7: @@
 <!--T:1-->
 *Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
-Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.
+Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.
 <!--T:2-->
@@ Line 27: / Line 27: @@
 <!--T:6-->
 *Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
-Kryssa ur rutan Samma ref.nr hela planen som finns i fliken Huvud på planen.
+Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 <!--T:7-->
 *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
-Kryssa ur rutan Samma avdelning i hela planen som finns i fliken Huvud på planen.
+Kryssa ur rutan {{|kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 <!--T:8-->
@@ Line 39: / Line 39: @@
 <!--T:9-->
 *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
-Kryssa i Fördelning per order i fliken Fördelningsmall på planen.
+Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
 <!--T:10-->
 *Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
-Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
+Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
 <!--T:11-->
 *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
-Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i Undertryck eventuell kapitalkostnad i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
+Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 <!--T:12-->
 *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
-Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
+Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 <!--T:13-->
 *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
-Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
+Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
 <!--T:14-->
@@ Line 63: / Line 63: @@
 <!--T:15-->
 *Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
-Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
+Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{pth|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Media/Media plans-Media plans
+|group=Media/Media plans/Media plans
 }}
 <translate>