FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing - Revision history

TR: Marked this version for translation

2018-08-22T13:19:26Z

Marked this version for translation

TR at 13:19, 22 August 2018

2018-08-22T13:19:09Z

TR at 12:04, 19 July 2018

2018-07-19T12:04:43Z

TR at 11:56, 19 July 2018

2018-07-19T11:56:58Z

TR at 11:47, 19 July 2018

2018-07-19T11:47:56Z

JGE at 13:34, 19 June 2018

2018-06-19T13:34:51Z

Therese Mortimer at 09:22, 13 November 2015

2015-11-13T09:22:49Z

Therese Mortimer at 13:07, 20 October 2015

2015-10-20T13:07:46Z

Therese Mortimer at 11:21, 20 October 2015

2015-10-20T11:21:07Z

Therese Mortimer at 11:18, 20 October 2015

2015-10-20T11:18:15Z

← Older revision		Revision as of 13:19, 22 August 2018
Line 70:		Line 70:


		+	<!--T:17-->
	*I get an error: Could not save: Exists already (client) when I try to save the invoice client. Why?		*I get an error: Could not save: Exists already (client) when I try to save the invoice client. Why?
	The invoice client has to have another code that the client has, otherwise saving is not possible.		The invoice client has to have another code that the client has, otherwise saving is not possible.

@@ Line 68: / Line 68: @@
 *I have changed the client's VAT code, but the old one remains on the invoice?
 VAT code is not a synchronised field; you have to change it on the project as well.
 </translate>

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}
 <translate>

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Projects/Adjusting-Invoicing
+|group=Project/Adjusting-Invoicing
 }}
 <translate>

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}
 <translate>

@@ Line 6: / Line 6: @@
 <!--T:1-->
 <!--T:2-->
 <!--T:3-->
 <!--T:4-->
 <!--T:5-->
 <!--T:6-->
 <!--T:7-->
 <!--T:8-->
 <!--T:9-->
 <!--T:10-->
 <!--T:11-->
 <!--T:12-->
 <!--T:13-->
 <!--T:14-->
 <!--T:15-->
 <!--T:16-->
 </translate>

@@ Line 7: / Line 7: @@
 <!--T:1-->
 *Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?
-Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
+Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj {{btn|Status Alla}} för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
 <!--T:2-->
@@ Line 27: / Line 27: @@
 <!--T:6-->
 *Hur krediterar jag fakturan?
-Gå till fliken Utskrivna fakturor i {{ptn|Fakturering och justering}}. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och tryck på {{btn|Vänd}}.
+Gå till fliken Utskrivna fakturor i {{ptn|Fakturering och justering}}. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och klicka på {{btn|Vänd}}.
 <!--T:7-->
@@ Line 35: / Line 35: @@
 <!--T:8-->
 *Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
-Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
+Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och klicka på {{btn|Visa}}.
 <!--T:9-->
 *Var justerar jag lagret?
-I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
+I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och klicka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och klickar på {{btn|Ny justering}}.
 <!--T:10-->

@@ Line 7: / Line 7: @@
 <!--T:1-->
 *Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?
-Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status = Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
+Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
 <!--T:2-->
@@ Line 15: / Line 15: @@
 <!--T:3-->
 *Jag får meddelandet ”Olika summor i omfattning och text”, vad betyder det?
-Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.
+Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.
 <!--T:4-->
@@ Line 35: / Line 35: @@
 <!--T:8-->
 *Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
-Det kan du göra i {{pth|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
+Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
 <!--T:9-->
@@ Line 43: / Line 43: @@
 <!--T:10-->
 *Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
-I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
+I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
 <!--T:11-->
 *Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
-Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod man inte använt tidigare.
+Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
-Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskod på projektet.
+Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 <!--T:12-->
 *Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
-Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{pth|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
+Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
 <!--T:13-->
 *Varför visas ingen moms på provutskriften?
-Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} i fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan också vara fel momskod på projektet.
+Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
 <!--T:14-->
@@ Line 64: / Line 64: @@
 <!--T:15-->
 *Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
-I {{pth|Basregister/Pro/Kunder/Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mailas efter fakturering iväg från Fakturadistribution.
+I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
 <!--T:16-->