FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da - Revision history

TR: Created page with "*Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må have en anden kode end kunden, e..."

2018-08-22T13:22:26Z

Created page with "*Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må have en anden kode end kunden, e..."

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2018-07-19T12:54:46Z

Updating to match new version of source page

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:32Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:31Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:30Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:29Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:28Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:27Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:26Z

JGE at 13:39, 19 June 2018

2018-06-19T13:39:25Z

← Older revision		Revision as of 13:22, 22 August 2018
Line 51:		Line 51:
	*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?		*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?
	Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.		Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.
		+
		+
		+	*Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor?
		+	Fakturakunden må have en anden kode end kunden, ellers går det ikke at gemme.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}

@@ Line 49: / Line 49: @@
 I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
 *Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?
 Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.

@@ Line 46: / Line 46: @@
 Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
 *Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
 I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 43: / Line 43: @@
 Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
 *Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
 Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 40: / Line 40: @@
 Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}} fanen Opfølgning.
 *Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?
 Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 37: / Line 37: @@
 Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
 *Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?
 Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}} fanen Opfølgning.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 34: / Line 34: @@
 i {{pth|Fakturering og justering}}, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
 *Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?
 Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 31: / Line 31: @@
 i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
 *Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?
 i {{pth|Fakturering og justering}}, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 28: / Line 28: @@
 Det kan du gøre i {{pth|Fakturering og justering}}, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg {{btn|Vis}}.
 *Hvor justerer jeg lagret?
 i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">