FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/nb - Revision history

TR at 09:21, 13 May 2026

2026-05-13T09:21:42Z

TR at 09:20, 13 May 2026

2026-05-13T09:20:56Z

TR at 08:57, 13 May 2026

2026-05-13T08:57:31Z

TR at 08:56, 13 May 2026

2026-05-13T08:56:56Z

TR at 08:56, 13 May 2026

2026-05-13T08:56:45Z

TR at 08:56, 13 May 2026

2026-05-13T08:56:29Z

TR at 08:56, 13 May 2026

2026-05-13T08:56:09Z

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-05-12T12:35:08Z

Updating to match new version of source page

TR: Created page with "*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers..."

2018-08-22T13:22:52Z

Created page with "*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers..."

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2018-07-19T12:54:12Z

Updating to match new version of source page

@@ Line 48: / Line 48: @@
 *Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det?
-I {{pth| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.
+I Prosjekt|Backoffice|Grunnregister|Kunder og prosjekter, på kunden i fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.
 Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.

@@ Line 47: / Line 47: @@
 Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.
 *Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det?
 I {{pth| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.
 Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.

@@ Line 38: / Line 38: @@
 Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.
 * Jag får varsling ”Må ikke stoppes, kontering finnes" da jeg skal lukke et prosjekt.
-Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i {{pth| Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking}}.
+Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i Økonomi|Leverandørsfakturaer|Attestovervåking.
 *Hvorfor vises ikke Mva på prøveutskriften?

@@ Line 32: / Line 32: @@
 I Prosjekt|Fakturering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
 *Hvor ser jag alle prosjektfakturaer utskrevne under en viss periode?
-I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”
+I Prosjekt|Fakturering, fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”
 * Jeg får varsling ”Konto XXXX mangler ” da jeg skriver ut en faktura.

@@ Line 29: / Line 29: @@
 I Prosjekt|Fakturering, fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.
 *Hvor justerer jeg lagret?
-I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
+I Prosjekt|Fakturering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 26: / Line 26: @@
 Kanskje er valget {{kryss| Kun egne}} avkrysset og fakturaen ikke skapt av deg. Du kan også behøve å justere datoen ved ”Utskreven”
 *Hvordan lager jeg en gjenutskrift av en faktura?
-I fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.
+I Prosjekt|Fakturering, fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 20: / Line 20: @@
 Sannsynligvis finnes det innkjøp registrerte på prosjektet uten Mva som er blitt viderefakturert med Mva. Det er oppstått en mva-differanse . Skift Mva-kode på prosjektet til Innenriks mva-fri og deretter tilbake til Innenriks mva, så bør problemet forsvinne.
 *Hvordan krediterer jeg en faktura?
-Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
+Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Prosjekt|Fakturering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
 *Jeg ser ingen fakturaer i Utskrevne fakturaer, hvorfor?

← Older revision		Revision as of 13:22, 22 August 2018
Line 51:		Line 51:

	Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.		Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.
		+
		+
		+	*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor?
		+	Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers er det ikke mulig å lagre

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}