FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/nb - Revision history

TR: Created page with "*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers..."

2018-08-22T13:22:52Z

Created page with "*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers..."

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2018-07-19T12:54:12Z

Updating to match new version of source page

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:13Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:11Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:10Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:10Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:08Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:07Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:06Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:05Z

← Older revision		Revision as of 13:22, 22 August 2018
Line 51:		Line 51:

	Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.		Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.
		+
		+
		+	*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor?
		+	Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers er det ikke mulig å lagre

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}

← Older revision		Revision as of 13:38, 19 June 2018
Line 50:		Line 50:
	I {{pth\| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.		I {{pth\| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.

−	<div class="mw-translate-fuzzy">
	Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.		Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.
−	</div>

@@ Line 47: / Line 47: @@
 Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.
 *Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det?
 I {{pth| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 44: / Line 44: @@
 Hvis du ikke har avkrysset noe innhold på fakturaen, vises prøveutskriften uten mva. Det kan også være feil mva-kode på prosjektet.
 *Hvorfor kan jeg ikke slette et prosjekt?
 Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 41: / Line 41: @@
 Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i {{pth| Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking}}.
 *Hvorfor vises ikke Mva på prøveutskriften?
 Hvis du ikke har avkrysset noe innhold på fakturaen, vises prøveutskriften uten mva. Det kan også være feil mva-kode på prosjektet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 38: / Line 38: @@
 Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.
 * Jag får varsling ”Må ikke stoppes, kontering finnes" da jeg skal lukke et prosjekt.
 Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i {{pth| Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 35: / Line 35: @@
 I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”
 * Jeg får varsling ”Konto XXXX mangler ” da jeg skriver ut en faktura.
 Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 32: / Line 32: @@
 I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
 *Hvor ser jag alle prosjektfakturaer utskrevne under en viss periode?
 I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 29: / Line 29: @@
 I fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.
 *Hvor justerer jeg lagret?
 I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">