FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/sv - Revision history

TR: Created page with "*Jag får felmeddelandet ”Kunde ej spara: Finns redan (kund)” när jag ska spara fakturakunden, varför? Fakturakunden måste ha en annan kod än kunden, annars kan man in..."

2018-08-22T13:21:46Z

Created page with "*Jag får felmeddelandet ”Kunde ej spara: Finns redan (kund)” när jag ska spara fakturakunden, varför? Fakturakunden måste ha en annan kod än kunden, annars kan man in..."

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2018-07-19T11:56:58Z

Updating to match new version of source page

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:37Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:36Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:35Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:34Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:33Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:32Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:30Z

JGE at 13:38, 19 June 2018

2018-06-19T13:38:30Z

← Older revision		Revision as of 13:21, 22 August 2018
Line 52:		Line 52:
	*Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?		*Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
	Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.		Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
		+
		+
		+	*Jag får felmeddelandet ”Kunde ej spara: Finns redan (kund)” när jag ska spara fakturakunden, varför?
		+	Fakturakunden måste ha en annan kod än kunden, annars kan man inte spara den.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{FAQ
 |version=546
-|group=Project/Adjusting-Invoicing
+|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 }}

@@ Line 50: / Line 50: @@
 I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
 *Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
 Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.

@@ Line 47: / Line 47: @@
 Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
 *Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
 I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 44: / Line 44: @@
 Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
 *Varför kan jag inte radera ett projekt?
 Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 41: / Line 41: @@
 Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
 *Varför visas ingen moms på provutskriften?
 Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 38: / Line 38: @@
 Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 *Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
 Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 34: / Line 34: @@
 I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
 *Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
 Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
 Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 31: / Line 31: @@
 I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
 *Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
 I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
 <div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 28: / Line 28: @@
 Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
 *Var justerar jag lagret?
 I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
 <div class="mw-translate-fuzzy">