Internal invoicing PRO - Revision history

TR: Marked this version for translation

2026-04-01T07:58:25Z

Marked this version for translation

TR at 07:57, 1 April 2026

2026-04-01T07:57:41Z

TR at 13:45, 29 May 2023

2023-05-29T13:45:19Z

TR at 08:48, 10 June 2021

2021-06-10T08:48:45Z

TR at 07:19, 19 October 2018

2018-10-19T07:19:05Z

TR at 08:40, 4 July 2018

2018-07-04T08:40:06Z

TR at 12:04, 19 July 2017

2017-07-19T12:04:05Z

TR at 09:57, 29 June 2016

2016-06-29T09:57:30Z

TR at 09:43, 29 June 2016

2016-06-29T09:43:23Z

TR: Marked this version for translation

2016-06-29T07:45:12Z

Marked this version for translation

@@ Line 84: / Line 84: @@
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Projects]]
 </translate>

@@ Line 83: / Line 83: @@
 <!--T:29-->
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Projects]]
 </translate>

@@ Line 10: / Line 10: @@
 <!--T:4-->
-. Contact Kalin Setterberg and ask them to activate the function in your installation.
+. Contact Marathon support and ask them to activate the function in your installation.
 <!--T:5-->

@@ Line 83: / Line 83: @@
 <!--T:29-->
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Projects]]
 </translate>

@@ Line 83: / Line 83: @@
 <!--T:29-->
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Projects]]
 </translate>

@@ Line 2: / Line 2: @@
 <translate>
-== Internfakturering == <!--T:1-->
+== Internal invoicing == <!--T:1-->
 <!--T:2-->
-=== Så här gör du för att komma igång med funktionen === <!--T:3-->
+=== How to get started === <!--T:3-->
 <!--T:4-->
-. Kontakta Kalin Setterberg för att slå på funktionen i installationen.
+. Contact Kalin Setterberg and ask them to activate the function in your installation.
 <!--T:5-->
 <!--T:6-->
-a) I basregistret för det sändande bolaget i {{pth|System|Basregister/PRO/Kund/Projekt}} under fliken {{flik|E-dokument}}, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
+a) In the base registers of the sending company, {{pth|System|Base registers/PRO/Client/Project}}, under tab {{flik|E-documents}}, select E-invoice recipient ”Marathon” on the internal clients/projects that you want to send to via the invoice distribution.
 <!--T:7-->
@@ Line 22: / Line 22: @@
 <!--T:8-->
 <!--T:9-->
@@ Line 28: / Line 28: @@
 <!--T:10-->
 <!--T:11-->
@@ Line 34: / Line 34: @@
 <!--T:12-->
 <!--T:13-->
 <!--T:14-->
@@ Line 43: / Line 43: @@
 <!--T:15-->
 <!--T:16-->
-I sändande bolag {{pth|System|Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar}} under fliken {{flik|E-faktura}}, bocka i rutan för {{kryss|Delsummera arvode/inköp/övrigt}}.
+In the sending company, in {{pth|System|Base registers/General/Company specific registers/Parameters}} under the tab {{flik|E-invoice}}, check the box  {{kryss|Subtotals on fees/purchases/other}}.
 <!--T:17-->
@@ Line 52: / Line 52: @@
 <!--T:18-->
-I mottagande bolag {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
+In the receiving company, {{pth|System|Base registers/PL/Parameters}}tab {{flik|Prelimianry entering}} select accounts for e-invoice fees, purchases and other”.ktura arvode, inköp och övrigt”.
 <!--T:19-->
@@ Line 58: / Line 58: @@
 <!--T:20-->
 <!--T:21-->
-. För att skicka den som e-faktura gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}}.
+. To send it as an e-invoice, go to {{pth|Accounting|Invoice distribution}}.
 <!--T:22-->
 <!--T:23-->
@@ Line 70: / Line 70: @@
 <!--T:24-->
 <!--T:25-->
@@ Line 76: / Line 76: @@
 <!--T:26-->
 <!--T:28-->
 <!--T:29-->
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Manuals]]
-[[Category:Project]]
+[[Category:Projects]]
 </translate>

@@ Line 2: / Line 2: @@
 <translate>
-== Internfakturering ==
+== Internfakturering == <!--T:1-->
 Interna fakturor mellan bolag i samma Marathon-installation kan skickas via E-distributionfunktionen direkt från kundreskontran i det säljande bolaget till ankomstregistreringen i leverantörsreskontran hos det mottagande bolaget. Den inkommande fakturan lägger sig i listan som en "ej kontrollerad” post med fakturan inskannad. Administratören i det mottagande bolaget får en avisering och kan sedan komplettera uppgifterna vad gäller attestör och initiera attestering och bokföring på vanligt sätt.
-=== Så här gör du för att komma igång med funktionen ===
+=== Så här gör du för att komma igång med funktionen === <!--T:3-->
 . Kontakta Kalin Setterberg för att slå på funktionen i installationen.
 . Uppsättning i Basregister:
 a) I basregistret för det sändande bolaget i {{pth|System|Basregister/PRO/Kund/Projekt}} under fliken {{flik|E-dokument}}, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild1.png}}
 I {{pth|System|Basregister/KUN/Kunder}} välj Motföretag (Marathonbolag för fakturamottagande bolag)
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild2.png}}
 b) I basregistret för det mottagande bolageti {{pth|System|Basregister/LEV/Leverantör}} välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild3.png}}
 I {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} ange aviseringsperson ifall den som sköter leverantörsreskontran ska få ett aviseringsmail när en e-faktura läggs till i ankomstregistreringen.
 Ställ in parametern {{kryss|Samtidiga användare}} (skanning), denna måste vara ikryssad för att import av fakturor ska göras.
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}}
 c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
 I sändande bolag {{pth|System|Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar}} under fliken {{flik|E-faktura}}, bocka i rutan för {{kryss|Delsummera arvode/inköp/övrigt}}.
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild5.png}}
 I mottagande bolag {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild6.png}}
 . Skapa fakturorna på vanligt sätt via {{pth|Projekt|Fakturering och justering}} och ta ut som definitiv faktura.
 . För att skicka den som e-faktura gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}}.
 Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild7.png}}
 Markera fakturan och klicka {{btn|E-faktura}} så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild8.png}}
 . I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
 {{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild9.png}}
 Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
 [[Category:PRO-INT-SV]]
 [[Category:Manuals]]