Media accounting/da - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-26T14:46:47Z

Updating to match new version of source page

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-26T09:34:00Z

Updating to match new version of source page

Show changes

TR at 14:58, 16 March 2021

2021-03-16T14:58:49Z

TR at 14:58, 16 March 2021

2021-03-16T14:58:31Z

TR at 14:58, 16 March 2021

2021-03-16T14:58:13Z

TR at 14:57, 16 March 2021

2021-03-16T14:57:59Z

TR at 14:57, 16 March 2021

2021-03-16T14:57:53Z

TR at 14:57, 16 March 2021

2021-03-16T14:57:18Z

TR at 14:57, 16 March 2021

2021-03-16T14:57:07Z

TR at 14:56, 16 March 2021

2021-03-16T14:56:58Z

@@ Line 156: / Line 156: @@
 * Save and print the invoice in the Pre-invoice tab.
 === Pre-invoice deduction ===
@@ Line 170: / Line 172: @@
 To be able to print a project invoice together with a media invoice, parameter settings must be made in Media | Backoffice | Base registers | Parameters | Invoicing.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild19.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild20.png}}
 * Create an invoice in Project | Invoicing and connect the invoice to the media plan in the Parameters tab.
@@ Line 181: / Line 183: @@
 You can select on reconciliation codes, owner, client, date among other things. Your choices can be saved as default or as a selection, so that you don’t need to change each time you want to print the list.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild20.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild21.png}}
 '''Discr. net/Discr. Net-Net'''
@@ Line 189: / Line 191: @@
 –999 999 999 in Diff Net-Net is specified to see all booked away discrepancies.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild21.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild22.png}}
 When reconciling with the media settlement account, only the accounting date is entered, nothing else. The Net-Net amount is reconciled with the media settlement account in, for example, Accounting | Queries, Accounts tab or the Account specification in Accounting | Reports, General Ledger tab.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild22.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild23.png}}
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild23.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild24.png}}
 Set up the columns so that the relevant information is visible. The columns are selected using the list button on the far right of the header row.
@@ Line 212: / Line 214: @@
 |-
 !Change order no/insertion date
-|A registered media invoice can be moved to a new insertion. Read 	more in the chapter below
+|A registered media invoice can be moved to a new insertion. Read more in the chapter below
 |-
 !Change owner/client

@@ Line 262: / Line 262: @@
 Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild31.png}}
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild32.png}}

@@ Line 255: / Line 255: @@
 For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura.
 Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild30.png}}
 I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.

@@ Line 247: / Line 247: @@
 Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun muligt at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild28.png}}
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild29.png}}

@@ Line 242: / Line 242: @@
 Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild27.png}}
 = Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato =

@@ Line 238: / Line 238: @@
 Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild26.png}}
 Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.

@@ Line 199: / Line 199: @@
 Beløbet i listen som viser Diff Net-net afstemmes mod kontoen for medieafregning.
 Vælg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, intet andet.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild24.png}}
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild25.png}}
 Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant information. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.

@@ Line 195: / Line 195: @@
 |Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i begge felten.
 |}
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild23.png}}
 Beløbet i listen som viser Diff Net-net afstemmes mod kontoen for medieafregning.

@@ Line 188: / Line 188: @@
 Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.
-{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
+{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild22.png}}
 {| class=mandeflist