Media accounting/nb - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-26T14:46:46Z

Updating to match new version of source page

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-26T09:34:00Z

Updating to match new version of source page

Show changes

TR at 15:00, 5 April 2022

2022-04-05T15:00:30Z

TR at 15:00, 5 April 2022

2022-04-05T15:00:25Z

TR at 14:58, 5 April 2022

2022-04-05T14:58:40Z

TR at 14:58, 5 April 2022

2022-04-05T14:58:28Z

TR at 14:57, 5 April 2022

2022-04-05T14:57:23Z

TR at 14:55, 5 April 2022

2022-04-05T14:55:59Z

TR at 14:54, 5 April 2022

2022-04-05T14:54:55Z

TR at 14:54, 5 April 2022

2022-04-05T14:54:03Z

@@ Line 156: / Line 156: @@
 * Save and print the invoice in the Pre-invoice tab.
 === Pre-invoice deduction ===
@@ Line 170: / Line 172: @@
 To be able to print a project invoice together with a media invoice, parameter settings must be made in Media | Backoffice | Base registers | Parameters | Invoicing.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild19.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild20.png}}
 * Create an invoice in Project | Invoicing and connect the invoice to the media plan in the Parameters tab.
@@ Line 181: / Line 183: @@
 You can select on reconciliation codes, owner, client, date among other things. Your choices can be saved as default or as a selection, so that you don’t need to change each time you want to print the list.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild20.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild21.png}}
 '''Discr. net/Discr. Net-Net'''
@@ Line 189: / Line 191: @@
 –999 999 999 in Diff Net-Net is specified to see all booked away discrepancies.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild21.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild22.png}}
 When reconciling with the media settlement account, only the accounting date is entered, nothing else. The Net-Net amount is reconciled with the media settlement account in, for example, Accounting | Queries, Accounts tab or the Account specification in Accounting | Reports, General Ledger tab.
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild22.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild23.png}}
-{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild23.png}}
+{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild24.png}}
 Set up the columns so that the relevant information is visible. The columns are selected using the list button on the far right of the header row.
@@ Line 212: / Line 214: @@
 |-
 !Change order no/insertion date
-|A registered media invoice can be moved to a new insertion. Read 	more in the chapter below
+|A registered media invoice can be moved to a new insertion. Read more in the chapter below
 |-
 !Change owner/client

@@ Line 280: / Line 280: @@
 Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.
-Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapen.
+Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapet.
 [[Category:MED-EK-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]

@@ Line 277: / Line 277: @@
 = Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer =
-Dersom du vil fakturerer prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering.
+Dersom du vil fakturere prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering.
-Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapen angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble dén til ett budsjett i fliken Parametre.
+Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.
 Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapen.

@@ Line 252: / Line 252: @@
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
-- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametrer 1.
+- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametre 1.
 - I avtalen, i  {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler}}, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået.

@@ Line 248: / Line 248: @@
 Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået.
-Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørsfaktura i leverandørsreskontroen som blir betalt ut til byrået.
+Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørfaktura i leverandørreskontroen som blir betalt ut til byrået.
 Skap byrå i Grunnregister/MED/Byråer
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}

@@ Line 240: / Line 240: @@
 Bruk funksjonen {{btn| Bytt ordrenummer/innrykksdato}} for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.
-Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, til hvilken fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av faktauraen flyttes, angi beløp.
+Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, hvor fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av fakturaen flyttes, angi beløp.
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}

@@ Line 199: / Line 199: @@
 {| class=mandeflist
-|Åbne ordren for å fordype deg
+|Åpne ordren for å fordype deg
 |-
 !Skap korrigering
@@ Line 206: / Line 206: @@
 |-
 !Overstyring
-|Se neden
+|Se nedenfor
 |-
 !Avstemmingskode
@@ Line 215: / Line 215: @@
 |-
 ! Bytt ordrenummer/innrykksdato
-|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer neden.
+|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer nedenfor.
 |-
 ! Bytt eier/kunde

@@ Line 190: / Line 190: @@
 Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen.
-For avstemming mellan avregningskontoen og differanselistan, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
+For avstemming mellom avregningskontoen og differanselisten, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}

@@ Line 174: / Line 174: @@
 = Differanser/Avstemming av differanser =
-Overstyr (bok bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
+Overstyr (boke bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
 {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}