Pre-invoicing/da - Revision history

TR at 09:00, 5 February 2020

2020-02-05T09:00:04Z

TR: Created page with "Category:PIN-MED-DA Category:Manuals Category:Media"

2020-02-05T08:54:44Z

Created page with "Category:PIN-MED-DA Category:Manuals Category:Media"

TR: Created page with "===2=== Hvis kundeaftalen ikke er mærket med "Løbende acontoafregning", gørs fakturaen og afregningen i {{pth|Media|Fakturering/Acontoafregning}}. Vælg hvilken aconto, du..."

2020-02-05T08:54:18Z

Created page with "===2=== Hvis kundeaftalen ikke er mærket med "Løbende acontoafregning", gørs fakturaen og afregningen i {{pth|Media|Fakturering/Acontoafregning}}. Vælg hvilken aconto, du..."

TR: Created page with "Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebe..."

2020-02-05T08:48:49Z

Created page with "Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebe..."

TR: Created page with "Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning. Systemet begynder med den ældste aconto...."

2020-02-05T08:32:22Z

Created page with "Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning. Systemet begynder med den ældste aconto...."

TR: Created page with "== Afregning == I {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}}, vises i kolonnen ”Rest” hvilket beløb, der findes tilbage for afregning. Kolonnen "Afregnes fra" viser beløbe..."

2020-02-05T08:17:33Z

Created page with "== Afregning == I {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}}, vises i kolonnen ”Rest” hvilket beløb, der findes tilbage for afregning. Kolonnen "Afregnes fra" viser beløbe..."

TR: Created page with "== Udskriv faktura == Gå til {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}} for at skrive faktuaren ud."

2020-02-05T08:04:46Z

Created page with "== Udskriv faktura == Gå til {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}} for at skrive faktuaren ud."

TR: Created page with "== Skab acontofakturaen == In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select {{btn|New}} and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be p..."

2020-01-30T16:56:01Z

Created page with "== Skab acontofakturaen == In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select {{btn|New}} and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be p..."

TR at 15:30, 30 January 2020

2020-01-30T15:30:29Z

TR: Created page with "== Skab ny acontofaktura== I {{Pth|Media|Fakturering/Aconto}}, vælg {{btn|Ny}}. Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i aco..."

2020-01-30T15:30:05Z

Created page with "== Skab ny acontofaktura== I {{Pth|Media|Fakturering/Aconto}}, vælg {{btn|Ny}}. Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i aco..."

@@ Line 28: / Line 28: @@
 Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebeløbet. For at undvige dette, kan du dele fakturaen op med faktureringsindstillinger i {{pth|System|Basisregister/MED/Kunder/Fakturering}},
-{{ExpandImage|PIN-MED-EN-Bild10.png}}
+{{ExpandImage|PIN-MED-DA-Bild10.png}}
 ===2===

@@ Line 34: / Line 34: @@
 Afregningen gøres fra det , der er angivet i "Afregnes fra" på acontofakturaen. Mulige over- eller underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer, og acontoen bliver udlignet
-[[Category:PIN-MED-EN]]
+[[Category:PIN-MED-DA]]
 [[Category:Manuals]]
 [[Category:Media]]

← Older revision		Revision as of 08:54, 5 February 2020
Line 31:		Line 31:

	===2===		===2===
		+	Hvis kundeaftalen ikke er mærket med "Løbende acontoafregning", gørs fakturaen og afregningen i {{pth\|Media\|Fakturering/Acontoafregning}}. Vælg hvilken aconto, du vil afregne.
−	If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in {{pth\|Media\|Invoicing/Pre-invoice deduction}}. Select pre-invoice to deduct.
		+	Afregningen gøres fra det , der er angivet i "Afregnes fra" på acontofakturaen. Mulige over- eller underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer, og acontoen bliver udlignet
−	The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off

	[[Category:PIN-MED-EN]]		[[Category:PIN-MED-EN]]

← Older revision		Revision as of 08:48, 5 February 2020
Line 26:		Line 26:
	Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.		Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.

		+	Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebeløbet. For at undvige dette, kan du dele fakturaen op med faktureringsindstillinger i {{pth\|System\|Basisregister/MED/Kunder/Fakturering}},
−	The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth\|System\|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image.

	{{ExpandImage\|PIN-MED-EN-Bild10.png}}		{{ExpandImage\|PIN-MED-EN-Bild10.png}}

← Older revision		Revision as of 08:32, 5 February 2020
Line 22:		Line 22:
	Løbende acontoafregning er en kompleks funktion, der kræver opmerksomhed; ellers er risikoen for uønskede afregninger stor.		Løbende acontoafregning er en kompleks funktion, der kræver opmerksomhed; ellers er risikoen for uønskede afregninger stor.

		+	Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning.
−	At the time of invoicing, an automatic deduction of the pre-invoiced is done. The remaining amount is saved to the next time that something connected to the pre-invoice shall be deducted.
		+	Systemet begynder med den ældste aconto. Hvis der ikke er noget, der modsvarer vilkåren for acontofakturaen, fortsetter systemet til næste.
−	The system starts with the oldest pre-invoice. If there is nothing that corresponds with the terms for the pre-invoice, the system continues with the next one.
		+	Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.
−	A problem can occur if you have both general pre-invoices (not connected to certain plans/orders) and pre-invoices locked to specific plans. When deducting general pre-invoices, the system does not take the locked ones in account but deducts from everything that is possible.

	The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth\|System\|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image.		The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth\|System\|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image.

@@ Line 15: / Line 15: @@
 Gå til {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}} for at skrive faktuaren ud.
-== Deduct ==
+== Afregning ==
 ===1===
 At the time of invoicing, an automatic deduction of the pre-invoiced is done. The remaining amount is saved to the next time that something connected to the pre-invoice shall be deducted.

@@ Line 12: / Line 12: @@
 Note, that it is not possible to deduct a pre-invoice from another client.
-== Print the invoice ==
+== Udskriv faktura ==
-Go to {{Pth|Media|Invoicing/Pre-invoice}} to print the invoice.
+Gå til {{Pth|Media|Fakturering/Acontofaktura}} for at skrive faktuaren ud.
 == Deduct ==

@@ Line 6: / Line 6: @@
 Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i acontolisten.
 In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select {{btn|New}} and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be printed on the invoice but is otherwise not connected with the reference number of the plan. Write text and amount and select possible VAT. Save.
 In ”Deduction from” you can connect the pre-invoice with insertion date, campaign, plan and order, from where the pre-invoice will be deducted.

@@ Line 2: / Line 2: @@
 = Acontofakturering =
-== Skab ny acontofaktura==
+== Skab ny aconto ==
 I {{Pth|Media|Fakturering/Aconto}}, vælg {{btn|Ny}}.
 Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i acontolisten.