https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&feed=atom&title=Translations%3AEnter_and_approval_of_supplier_invoices%2F50%2FsvTranslations:Enter and approval of supplier invoices/50/sv - Revision history2026-05-25T03:06:40ZRevision history for this page on the wikiMediaWiki 1.27.1https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Enter_and_approval_of_supplier_invoices/50/sv&diff=60194&oldid=prevTR: Created page with "== Ankomstregistrering == Välj {{btn|Ny}} i ankomstregistreringen. Systemet föreslår automatiskt nästa ankomstnummer, men det går att fylla i ett annat nummer. Ankomstnum..."2020-07-07T12:46:08Z<p>Created page with "== Ankomstregistrering == Välj {{btn|Ny}} i ankomstregistreringen. Systemet föreslår automatiskt nästa ankomstnummer, men det går att fylla i ett annat nummer. Ankomstnum..."</p>
<p><b>New page</b></p><div>== Ankomstregistrering ==<br />
Välj {{btn|Ny}} i ankomstregistreringen. Systemet föreslår automatiskt nästa ankomstnummer, men det går att fylla i ett annat nummer. Ankomstnummer är det nummer fakturan blev tilldelad vid skanningen och är kopplat till det inskannade dokumentet. Titta på den inskannade fakturan i fliken Inskannat dokument och jämför med originalet så att allt överensstämmer. Fyll i uppgifter om leverantör, fakturanummer, datum och fakturabelopp inklusive moms. (Momsbeloppet kan räknas ut automatiskt med eller utan decimaler genom en parameterinställning i {{pth|System| Basregister/Lev/Parametrar}} fliken Fakturor vid fältet Uträkning av momsbelopp.) Välj en eller flera attestörer och spara, eller gå vidare till Kontering.</div>TR