Translations:Enter and approval of supplier invoices/59/da - Revision history

TR at 09:10, 2 September 2020

2020-09-02T09:10:14Z

TR at 14:17, 31 August 2020

2020-08-31T14:17:05Z

TR: Created page with "{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}} Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job..."

2020-08-28T13:58:03Z

Created page with "{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}} Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job..."

New page

{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}

Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i mitten The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on Invoice information to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on Show invoice. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there.
If the invoice already is posted it is shown as one or several posting rows in the field at the bottom left side of the page. Type Pro means project purchase and Type Cost a cost invoice. The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on {{btn|Invoice information}} to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on {{btn|Show invoice}}. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there.
To post a project purchase, select {{btn|Insert row Project}}. If you have been Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}.
== Watch list ==
The watch list module is only used by the accounting department. The list shows all preliminary entered, but not booked invoices. List selections:
{| class=mandeflist
|'''All (1)'''
|Shows all invoices regardless of approval status
|-
|'''Finished'''
|Shows fully approved invoices
|-
|'''Not finished'''
|Shows invoices with at least one remaining approver
|-
|'''All (2)'''
|Shows all project- and cost invoices
|-
|'''Pro'''
|Shows all project invoices
|-
|'''Cost'''
|Shows all cost invoices
|-
|'''Rem. appr'''
|You can select a specific approver's unapproved invoices
|}

@@ Line 5: / Line 5: @@
 For kontering af et jobingkøb, vælg {{btn|Indføj linie Job}}. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
-For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}.
+For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse, delvis godkendelse eller for at angive at fakturaen ikke skal betales, tryk {{btn|Godkendelse}} og vælg type af godkendelse. Du kan også skrive en kommentar. Klik på {{btn|Gem godkendelse}}. Du kan lægge til godkendere med funktionen {{btn|Ny godkendere}}. Gem hele fakturaen med {{btn|Gem}}.
 {| class=mandeflist
-|'''All (1)'''
+|'''Alle (1)'''
 |-
-|'''Finished'''
+|'''Færdige'''
 |-
 |'''Not finished'''
 |-
-|'''All (2)'''
+|'''Alle (2)'''
 |-
-|'''Pro'''
+|'''Job'''
 |-
-|'''Cost'''
+|'''Omk'''
 |-
-|'''Rem. appr'''
+|'''Resterende godkendere'''
 |}

@@ Line 1: / Line 1: @@
 {{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}
-Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i mitten The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on Invoice information to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on Show invoice. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there.
+Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i midten viser en summering med fakturabeløb, hvor meget der er blevet konteret og hvo rmeget der er igen at konterer. Klik på Fakturainformation for at se andre fakturaoplysninger. Du kan også scrolle den scannede faktura i skærmens övre del. klik på Vis faktura. Funktionen Notater viser alle notater, der rører fakturaen. Mulighed findes, at skrive en ny notat.
-To post a project purchase, select {{btn|Insert row Project}}. If you have been Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
+For kontering af et jobingkøb, vælg {{btn|Indføj linie Job}}. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
-For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}.
+For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}.
 == Watch list ==
 The watch list module is only used by the accounting department. The list shows all preliminary entered, but not booked invoices. List selections: