Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/nb"
(Created page with "Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.") |
(Created page with "Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.") |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil. |
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil. |
||
| − | + | Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}. |
|
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild9.png}} |
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild9.png}} |
||
Revision as of 11:56, 28 September 2016
Skanning av omkostnadsfakturaer
Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fliken Registrering innkommende.
Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den ”Ikke kontrollert”.
Skanning av mediefakturaer
Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Media/Registrering mediefakturaer, fliken Registrering innkommende.
Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.
Medialistassa on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku on lähetetty tulkittavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se tulee takaisin Marathoniin, sen tilan näkee sarakkeesta OK.
