Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"

Revision as of 10:15, 4 October 2016

Scanning af omkostningsfakturaer

Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.

Scanning af mediefakturaer

Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.

Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til  Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.