Difference between revisions of "News:Register Other content in text tab/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "{{News |Registrér øvrigt-indhold i tekstfanebladet |module=Project accounting |group=Invoicing |version=546 |revision=38001 |case=747424 |published=2016-12-06 }}") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
− | + | Indhold i tekst-fanebladet er en parameterindstilling, der muliggør både fakturaindhold og text på faktura på et job, der mangler lager. Indholdet kan være honorar, indkøb og nu også øvrigt. Det gør at man nu kan skabe en øvrigtpost som siden kan forfaktureres. Efter at fakturaen er blevet definitivt udskreveet, ligger øvrigtposten tilbage i lagret men med omvendt beløb. |
|
+ | Sådan registrerer du en øvrigtpost: |
||
− | Registrering av en Övrigtpost går till såhär: |
||
− | # |
+ | # Klik på listeknappen i tabellen for Øvrigt |
− | # |
+ | # Vælg FORFAKTURERING og udfyld Udførelsesdato, Øvrigt-kode, Antal og Enhedspris, hvis detikke hentes fra koden. Angiv en benævnelse i Fri tekst-feltet og Gem |
+ | # Vælg øvrigtposten, du skabte og OK; fakturaen opdateres nu med øvrigtposten. |
||
− | # Välj Övrigtposten som skapats och OK, nu uppdateras fakturan med Övrigtposten. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|news_ovrigt_textflik.png}} |
Latest revision as of 16:08, 7 December 2016
Registrér øvrigt-indhold i tekstfanebladet
Published | 2016-12-06 |
---|---|
Module | Project accounting |
Version | 546 |
Revision | 38001 |
Case number | 747424 |
Indhold i tekst-fanebladet er en parameterindstilling, der muliggør både fakturaindhold og text på faktura på et job, der mangler lager. Indholdet kan være honorar, indkøb og nu også øvrigt. Det gør at man nu kan skabe en øvrigtpost som siden kan forfaktureres. Efter at fakturaen er blevet definitivt udskreveet, ligger øvrigtposten tilbage i lagret men med omvendt beløb.
Sådan registrerer du en øvrigtpost:
- Klik på listeknappen i tabellen for Øvrigt
- Vælg FORFAKTURERING og udfyld Udførelsesdato, Øvrigt-kode, Antal og Enhedspris, hvis detikke hentes fra koden. Angiv en benævnelse i Fri tekst-feltet og Gem
- Vælg øvrigtposten, du skabte og OK; fakturaen opdateres nu med øvrigtposten.