Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 7: Line 7:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild1.png}}
   
  +
Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on lähettää laskut sähköpostina. Käytä osoitemuotoa:
−
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.
  
  +
<u>p.[YRITYSKOODI].[ASIAKAS-ID]</u>.
  +
Huomioi, ettei viestissä saa olla mitään muuta kuin PDF-tiedostoja; kaikki linkit, sähköpostiallekirjoitukset ym. on poistettava ennen lähettämistä.
  +
Jokaisessa tiedostossa voi vain olla yksi lasku; niitä ei voi lähettää useampia yhdessä.
   
 
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
  
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
Line 21: Line 24:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild7.png}}
   
  +
Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.
−
I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.
  
   
  +
=== Muut toiminnot saapumisrekisteröinnissä ===
−
== Scanning af mediefakturaer ==
  
  +
  +
{|class=mandeflist
  +
!Avaa
  +
|Näyttää tulkitun laskun tiedot.
  +
|-
  +
!Lähetä hyväksyttäväksi
  +
|Laskun tarkistaja saa ilmoituksen laskusta
  +
|-
  +
!Vaihda hyväksyjä
  +
|Voit tarvittaessa vaihtaa hyväksyjää laskulle
  +
|-
  +
!Vaihda toimittaja
  +
|Voit tarvittaessa vaihtaa toimittajan tai lisätä uuden toimittajan listaan
  +
|-
  +
!Mitätöi
  +
|Listassa valittu rivi mitätöidään
  +
|-
  +
!Näytä lasku
  +
|Näyttää laskun kuvan pdf-muodossa
  +
|-
  +
!Manuaalinen rekisteröinti
  +
|Voit rekisteröidä laskun manuaalisesti ilmanKalin Setterbergin tulkintaa
  +
|-
  +
!Ilmoitus
  +
|Sisäiseen käyttöön, ilmoitus näkyy suoraan rivillä. Voit myös nähdä laskua koskevia aikaisempia ilmoituksia. Voit myös lähettää ilmoituksen kollegoillesi tällä toiminnolla
  +
|-
  +
!Medialasku
  +
|Muuttaa laskun medialaskuksi, jonne se lähetetään tulkittavaksi
  +
|}
  +
  +
=== Listan OK-sarake ===
  +
Sarake näyttää laskun tarkistuksen tuloksen, esim. kuinka se täsmää toimittajarekisterin kanssa. Ohjelma tarkistaa myös kunkin laskun hyväksjyän.
  +
  +
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  +
  +
Virheiden lisäksi sarake näyttää, mikäli kyseessä on maksumuistutus. Ne saavat statuksen "Muistutus" kun taas virheellset saavat statuksen "Hylätty".
  +
  +
=== Muut toiminnot ===
  +
{|class= mandeflist
  +
!Näytä
  +
|Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa
  +
|-
  +
!Vahvista
  +
|Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin.
  +
|-
  +
!Ilmoitus
  +
|Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena.
  +
|}
  +
== Medialaskujen skannaus ==
   
 
Funktionen for scanning finder du i {{pth|Media|Registrering af mediefakturaer}}. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
  
Funktionen for scanning finder du i {{pth|Media|Registrering af mediefakturaer}}. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Revision as of 12:41, 6 March 2017


Scanning af omkostningsfakturaer

Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on lähettää laskut sähköpostina. Käytä osoitemuotoa: p.[YRITYSKOODI].[ASIAKAS-ID]. Huomioi, ettei viestissä saa olla mitään muuta kuin PDF-tiedostoja; kaikki linkit, sähköpostiallekirjoitukset ym. on poistettava ennen lähettämistä. Jokaisessa tiedostossa voi vain olla yksi lasku; niitä ei voi lähettää useampia yhdessä.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.

Muut toiminnot saapumisrekisteröinnissä

Avaa Näyttää tulkitun laskun tiedot.
Lähetä hyväksyttäväksi Laskun tarkistaja saa ilmoituksen laskusta
Vaihda hyväksyjä Voit tarvittaessa vaihtaa hyväksyjää laskulle
Vaihda toimittaja Voit tarvittaessa vaihtaa toimittajan tai lisätä uuden toimittajan listaan
Mitätöi Listassa valittu rivi mitätöidään
Näytä lasku Näyttää laskun kuvan pdf-muodossa
Manuaalinen rekisteröinti Voit rekisteröidä laskun manuaalisesti ilmanKalin Setterbergin tulkintaa
Ilmoitus Sisäiseen käyttöön, ilmoitus näkyy suoraan rivillä. Voit myös nähdä laskua koskevia aikaisempia ilmoituksia. Voit myös lähettää ilmoituksen kollegoillesi tällä toiminnolla
Medialasku Muuttaa laskun medialaskuksi, jonne se lähetetään tulkittavaksi

Listan OK-sarake

Sarake näyttää laskun tarkistuksen tuloksen, esim. kuinka se täsmää toimittajarekisterin kanssa. Ohjelma tarkistaa myös kunkin laskun hyväksjyän.

Virheiden lisäksi sarake näyttää, mikäli kyseessä on maksumuistutus. Ne saavat statuksen "Muistutus" kun taas virheellset saavat statuksen "Hylätty".

Muut toiminnot

Näytä Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa
Vahvista Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin.
Ilmoitus Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena.

Medialaskujen skannaus

Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.

Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til  Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/da&oldid=32219"