Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"
(Updating to match new version of source page) |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild1.png}} |
||
| + | Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil. |
||
| − | Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on lähettää laskut sähköpostina. Käytä osoitemuotoa: |
||
| − | <u>p.[YRITYSKOODI].[ASIAKAS-ID]</u>. |
||
| − | Huomioi, ettei viestissä saa olla mitään muuta kuin PDF-tiedostoja; kaikki linkit, sähköpostiallekirjoitukset ym. on poistettava ennen lähettämistä. |
||
| − | Jokaisessa tiedostossa voi vain olla yksi lasku; niitä ei voi lähettää useampia yhdessä. |
||
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}. |
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}. |
||
Revision as of 14:09, 6 March 2017
Contents
Scanning af omkostningsfakturaer
Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.
Muut toiminnot saapumisrekisteröinnissä
| Avaa | Näyttää tulkitun laskun tiedot. |
|---|---|
| Lähetä hyväksyttäväksi | Laskun tarkistaja saa ilmoituksen laskusta |
| Vaihda hyväksyjä | Voit tarvittaessa vaihtaa hyväksyjää laskulle |
| Vaihda toimittaja | Voit tarvittaessa vaihtaa toimittajan tai lisätä uuden toimittajan listaan |
| Mitätöi | Listassa valittu rivi mitätöidään |
| Näytä lasku | Näyttää laskun kuvan pdf-muodossa |
| Manuaalinen rekisteröinti | Voit rekisteröidä laskun manuaalisesti ilmanKalin Setterbergin tulkintaa |
| Ilmoitus | Sisäiseen käyttöön, ilmoitus näkyy suoraan rivillä. Voit myös nähdä laskua koskevia aikaisempia ilmoituksia. Voit myös lähettää ilmoituksen kollegoillesi tällä toiminnolla |
| Medialasku | Muuttaa laskun medialaskuksi, jonne se lähetetään tulkittavaksi |
Listan OK-sarake
Sarake näyttää laskun tarkistuksen tuloksen, esim. kuinka se täsmää toimittajarekisterin kanssa. Ohjelma tarkistaa myös kunkin laskun hyväksjyän.
Virheiden lisäksi sarake näyttää, mikäli kyseessä on maksumuistutus. Ne saavat statuksen "Muistutus" kun taas virheellset saavat statuksen "Hylätty".
Muut toiminnot
| Näytä | Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa |
|---|---|
| Vahvista | Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin. |
| Ilmoitus | Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena. |
Medialaskujen skannaus
Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.
Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.
