Difference between revisions of "FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen? Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.")
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
  +
*Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?
−
*Hvordan åbner jeg ett lukket job?
 
−
Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på {{btn|Ændr status}}. Vælg Aktiver og Ok.
 +
Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
   
−
*Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?
 +
*Varför ser jag inte fakturan i fliken Fakturor?
−
KOntroller, at du ikke har afkrydset {{kryss|Kun egne}} eller {{kryss|Kun fkturatekst færdig}}.
 +
Kontrollera så att {{kryss|End egna}} eller {{kryss|End fakturatext klar}} inte är ikryssade.
   
  +
*Jag får meddelandet ”Olika summor i omfattning och text”, vad betyder det?
−
*Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".
  
−
Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.
 +
Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.
   
−
*Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?
+
*Jag får meddelandet ”Omfattning > lager”. Vad betyder det?
−
Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.
 +
Omfattningen är större än lagret i någon del av fakturan. Öppna fakturan och fördjupa dig i omfattningen genom att dubbelklicka på {{kryss|alla poster}} som är ikryssade i omfattningen. Justera omfattningen på de ställen där den är för stor.
   
−
*Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.
+
*Jag får meddelandet ”Moms finns (lager)” när jag försöker stänga ett projekt.
−
Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.
 +
Troligtvis finns det inköp registrerade på projektet utan moms, men vidarefakturerade med moms. Då uppstår momsdifferens på projektet. Byt momskod på projektet till ”Inhemsk momsfri” och tillbaka till ”Inhemsk moms”, så ska det lösa problemet.
   
  +
*Hur krediterar jag fakturan?
−
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
 
−
Gå til fanen Udskreven fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg {{btn|Krediter}}.
 +
Gå till fliken Utskrivna fakturor i {{ptn|Fakturering och justering}}. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och tryck på {{btn|Vänd}}.
   
−
*Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?
+
*Jag ser inga fakturor i Utskrivna fakturor, varför?
−
Måske er valget {{kryss|Kun egne}} afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".
 +
Kanske är rutan {{kryss|End egna}} ikryssad, och fakturan inte är skapad av dig. Du kan också behöva justera datumet vid ”Utskriven”.
   
−
*Hvordan genudskriver jeg en faktura?
+
*Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
−
Det kan du gøre i {{pth|Fakturering og justering}}, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg {{btn|Vis}}.
 +
Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
   
−
*Hvor justerer jeg lagret?
+
*Var justerar jag lagret?
−
i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
 +
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
   
−
*Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?
+
*Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
−
i {{pth|Fakturering og justering}}, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
 +
I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
   
  +
*Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
−
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?
  
  +
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
−
Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
 
  +
Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
   
  +
*Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
−
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?
 
  +
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
−
Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}} fanen Opfølgning.
  
   
−
*Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?
+
*Varför visas ingen moms på provutskriften?
−
Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
 +
Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
   
 
*Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
 
*Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
 
Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
  
Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
   
  +
*Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
−
*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
 
−
I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
 +
I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
   
 
*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?
 
*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?

Revision as of 18:25, 12 June 2017

FAQ item
Published unknown
Module Project
Version 546
Revision unknown
  • Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?

Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på Ändra status. Välj Aktivera och Ok.

  • Varför ser jag inte fakturan i fliken Fakturor?

Kontrollera så att "End egna" eller "End fakturatext klar" inte är ikryssade.

  • Jag får meddelandet ”Olika summor i omfattning och text”, vad betyder det?

Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.

  • Jag får meddelandet ”Omfattning > lager”. Vad betyder det?

Omfattningen är större än lagret i någon del av fakturan. Öppna fakturan och fördjupa dig i omfattningen genom att dubbelklicka på "alla poster" som är ikryssade i omfattningen. Justera omfattningen på de ställen där den är för stor.

  • Jag får meddelandet ”Moms finns (lager)” när jag försöker stänga ett projekt.

Troligtvis finns det inköp registrerade på projektet utan moms, men vidarefakturerade med moms. Då uppstår momsdifferens på projektet. Byt momskod på projektet till ”Inhemsk momsfri” och tillbaka till ”Inhemsk moms”, så ska det lösa problemet.

  • Hur krediterar jag fakturan?

Gå till fliken Utskrivna fakturor i Fakturering och justering. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och tryck på Vänd.

  • Jag ser inga fakturor i Utskrivna fakturor, varför?

Kanske är rutan "End egna" ikryssad, och fakturan inte är skapad av dig. Du kan också behöva justera datumet vid ”Utskriven”.

  • Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?

Det kan du göra i Fakturering och Justering i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på Visa.

  • Var justerar jag lagret?

I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på Justera. Observera att "omfattningen" inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på Ny justering.

  • Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?

I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.

  • Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.

Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare. Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.

  • Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.

Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning.

  • Varför visas ingen moms på provutskriften?

Om man inte kryssat i någon "omfattning" på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.

  • Hvorfor kan jeg ikke slette et job?

Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.

  • Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?

I Basregister/Pro/Kunder och Projekt anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.

  • Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?

Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da&oldid=34050"