Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/en"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
  +
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
−
* I get a message that the order is busy when i try to open it?
 
  +
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.
−
If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it.
  
   
  +
*Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet?
−
*The amounts on the order do not correspond with the actual agreement?
 
  +
Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden.
−
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.
  
   
  +
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
−
*I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong?
 
  +
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
−
Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media.
  
   
  +
*Det blir fel referens på fakturan
−
* The invoice gets an incorrect reference
  
  +
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis En faktura per avdelning, så hämtas referensen från avdelningen.
−
Open the client and check the settings in the Invoicing tab. If "Only one invoice per product" is checked, the reference is fetched from the product.
  
   
  +
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
−
* What does the different calculations stand for in a media plan?
  
−
Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components.
 +
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
   
  +
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
−
*I cannot write reference number on the order; the field is grey?
 
  +
Kryssa ur rutan Samma ref.nr hela planen som finns i fliken Huvud på planen.
−
Uncheck the box {{kryss|Same ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General
  
   
  +
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
−
*I cannot write product number on the order; the field is grey?
 
−
Uncheck the box {{kryss|Same ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General
 +
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
   
−
*How do I register an order in another currency?
+
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
  +
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
−
Enter special currency on the order, tab Other, field Currency-
  
   
−
*How do I enter a special allocation on an order, the tab is grey?
+
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
−
Check {{kryss|Allocation per order}} in the Media plan, tab Allocation template.
 +
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
   
  +
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
−
*How do I credit an allocation?
 
−
Open the order and click {{btn|Credit allocation}}. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit from 08-70-10.
 +
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
   
  +
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
−
*I want to credit the whole order, but not the capital cost.
  
−
Open the order, select the insertion and click on {{btn|Credit}}. Open the credit insertion and check {{kryss|Exclude possible capital cost}} in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
 +
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
   
  +
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
−
*I want to credit an insertion, but not the insertion fee.
  
  +
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
−
Open the insertion and click on {{btn|Credit}}. Open the credit insertion and check {{kryss|Exclude possible insertion fee}} in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
  
   
  +
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
−
* How do I credit a part of an insertion?
 
  +
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
−
Select the insertion an click {{btn|Credit}}. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in 08-70-10.
  
   
  +
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
−
*Can I change media on an invoiced insertion?
 
  +
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
−
Yes, you can. The change creates a log record on the order.
  
   
−
*Can I change client on an invoiced plan?
+
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
  +
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
−
Yes, you can. Check the parameter {{kryss|Allow change of client on an invoiced plan}} in {{pth|Base registers/MED/Parameters}} tab Plans and Orders.
  

Revision as of 19:25, 12 June 2017

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?

Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.

  • Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet?

Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden.

  • Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?

Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.

  • Det blir fel referens på fakturan

Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis En faktura per avdelning, så hämtas referensen från avdelningen.

  • Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?

Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.

  • Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan Samma ref.nr hela planen som finns i fliken Huvud på planen.

  • Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

  • Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?

Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.

  • Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?

Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.

  • Hur gör jag för att kreditera en fördelning?

Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.

  • Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.

Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.

  • Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?

Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).

  • Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/en&oldid=34094"