Difference between revisions of "Media Base registers/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Asiakkaat ==")
(Updating to match new version of source page)
 
(231 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 9: Line 9:
 
Kun avaat uusia tietoja, voit kopioida jo rekisteröidyn asiakkaan tietoja. Napsauta {{btn|Kopioi}} – painiketta ja valitse asiakas. Paina {{btn|OK}}, niin tiedot kopioidaan kenttiin. Tällä toiminnolla voit kopioida myös suunnitelmia, määräimiä, julkaisuja jne.
  
Kun avaat uusia tietoja, voit kopioida jo rekisteröidyn asiakkaan tietoja. Napsauta {{btn|Kopioi}} – painiketta ja valitse asiakas. Paina {{btn|OK}}, niin tiedot kopioidaan kenttiin. Tällä toiminnolla voit kopioida myös suunnitelmia, määräimiä, julkaisuja jne.
   
−
Painikkeen {{byn|Takaisin}} avulla pääset jälleen Perusrekisterin alkusivulle.
 +
Painikkeen {{btn|Takaisin}} avulla pääset jälleen Perusrekisterin alkusivulle.
   
 
Muutamissa rekistereissä on myös mahdollista rajoittaa listan pituutta merkitsemällä ruudut {{kryss|Vain omat}}
  
Muutamissa rekistereissä on myös mahdollista rajoittaa listan pituutta merkitsemällä ruudut {{kryss|Vain omat}}
Line 34: Line 34:
 
|Asiakkaan y-tunnus, voidaan näyttää laskussa, suunnitelmissa ja listoissa.
  
|Asiakkaan y-tunnus, voidaan näyttää laskussa, suunnitelmissa ja listoissa.
 
|-
  
|-
  +
!Oma ID
−
!Oma ID |Valinnainen merkintä.Voidaan tulostaa raportteihin, saatavilla erillisenä sarakkeena myyntireskontrassa.
  
  +
|Valinnainen merkintä.Voidaan tulostaa raportteihin, saatavilla erillisenä sarakkeena myyntireskontrassa.
 
|-
  
|-
 
|''Luottojen käsittely''
  
|''Luottojen käsittely''
Line 60: Line 61:
 
== Asiakkaat ==
  
== Asiakkaat ==
   
  +
Asiakastiedoissa voit valita kaikki tai pelkästään aktiiviset asiakkaat. Voit myös rastittaa ruudun {{kryss|Näytä yliasiakkaat}}; ne näkyvät silloin samassa kuvassa.
−
Tick the box “Show Collective clients” if you want to see also collective clients in the client list. Click '''New''' to add a new client. You can copy information from a client with similar setup.
  
  +
Valitse {{btn|Uusi}} jos haluat avata uuden asiakkaan. Voit myös klikata {{btn|Kopioi kohteesta}} jos haluat käyttää hyväksesi jonkun olemassa olevan asiakkaan tietoja uuden asiakkaan perustamisessa.
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Koodi
−
|Code
  
−
|A suitable client code consisting of 1-4 characters, e.g. <u>Ka</u>lin <u>Se</u>tterberg Data AB =&gt; KASE or KALI.
 +
|Sopiva, enintään neljä merkkiä pitkä asiakaskoodi.Esim. <u>Ka</u>lin <u>Se</u>tterberg Data AB =&gt; KASE tai KALI.
 
|-
  
|-
  +
!Sisäinen nimi
−
|Internal name
  
  +
|Sisäinen nimi, joka näkyy pelkästään Marathonissa. Esim. jos asiakkaana on Kalin Setterberg, jonka on oltava näkyvissä laskuilla mutta asiakkaat on jaettu useaan yksikköön, yksikön nimi, esim. Kase/Marathon
−
|Internal name only shown in Marathon. If you for example have several Volvo clients, all with client name Volvo AB on the invoice, but belonging to different branches/departments, you can use the internal names as e.g. “Volvo Luxury cars, Gothenburg”
  
  +
voidaan kirjoittaa sisäinen nimi –kenttään.
 
|-
  
|-
  +
!Nimi ja Osoite
−
|Name &amp; Address
  
  +
|Mediasuunnitelmassa näkyvä asiakasnimi ja osoite. Käytetään myös laskussa, mikäli kentässä Laskutusosoite
−
|Client name and address used on the media plan. If no other address is written in the fields INVOICING ADDRESS, this address will also be printed on the invoice.
  
  +
ei ole muuta ilmoitettu.
 
|-
  
|-
  +
!Viitteenne
−
|Your ref
  
  +
|Henkilö, joka tulee laskuun viitteenä, mikäli lasku ei ole jaettu osastoittain/tuotteittain (jolloin viite haetaan niistä).
−
|The person who will be referred to in the invoice if the invoice not is allocated per product. If it is allocated, the reference from each product will be referred to.
  
 
|-
  
|-
  +
!Raportointi-ID,
−
|Own ID
  
−
|Own label on client that can be printed in Sales ledger and in reports
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannusarvioasiakas,
−
|Reporting ID
  
−
|See above
  
 
|-
  
|-
  +
!Raportointikoodi Tase
−
|Budget client
  
  +
| Asiakassovellettuja toimintoja, joita voi tulostaa eri paikoissa.
−
|An own register that you can use for marking clients. Can be included in export of client registers.
  
  +
Raportointi-ID:n voi tulostaa mediaraporteissa.
 
|-
  
|-
  +
!OmaID
−
|Budget client balance
  
  +
|Voit valita tunnukset näkyviin saldolistassa sekä raporteissa.
−
|An own register that you can use for marking clients. Can be included in export of client registers
  
 
|-
  
|-
  +
!Viitteemme
−
|Our ref
  
  +
|Henkilö, joka tulee laskuun viitteeksi.
−
|Reference person in the own company.
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakasvastaava
−
|Client manager
  
  +
|Henkilö, joka on vastuussa asiakkaasta.
−
|Person in charge for the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lyhytnimi
−
|Short name
  
  +
|Ohjelma käyttää asiakkaan nimeä ja tekee siitä automaattisesti lyhenteen. Voit ilmoittaa lyhenteen myös käsin. Toimii hakutoiminnoissa.
−
|Generated automatically
  
 
|-
  
|-
  +
|Luottokommentti
−
|Credit comment
  
  +
|Luottotarkistukseen tuleva kommentti
−
|Comment printed out in credit check
  
 
|-
  
|-
  +
|Luottoluokka
−
|Credit class
  
  +
|Luottoluokkaa käytetään Luottolimiittiohjelmassa.
−
|A client can have a credit class. This is used in the Credit limit programme.
  
 
|}
  
|}
   
  +
''Ks erilliset ohjeet luottojen käsittelystä ja tarkistuksesta''
−
''See separate description of credit handling and check''
  
  +
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Parametrit 2
−
|Exceeded
  
−
|If the client has exceeded its credit limit, it will be blocked for new bookings. Uncheck the box if you want to lift the closure. There is also a setting where the closure is lifted automatically at the nightly update
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv suunnitelmassa
−
|Calculate credit for
  
  +
|jos haluat Alv:n näkyvän suunnitelmassa, rastita ruutu.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Tuote pakollinen
−
|Preliminary orders
  
  +
|Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu.
−
|''See separate description of credit handling and check''
  
 
|-
  
|-
  +
!Projekti pakollinen
−
|Days additional to
  
  +
|Ks. yllä
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
|''Luottamuksellinen''
−
|cancellation day
  
  +
|''Ei käytössä.''
−
|''See separate description of credit handling and check''
  
 
|-
  
|-
  +
!Älä näytä tämän asiakkaan
−
!Notice days additional
  
  +
neuvoteltuja sopimuksia Mediatietokannassa
−
|
  
  +
|Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
 
|-
  
|-
  +
!Älä näytä tämän asiakkaan
−
|to cancellation day
  
  +
neuvoteltuja alennuksia
−
|''See separate description of credit handling and check''
  
  +
muiden tstojen vertailussa
  +
|Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
 
|-
  
|-
  +
!Leikekirja
−
|Product mandatory
  
  +
|Rastittu ruutu tarkoittaa
−
|Makes Product a mandatory field in the plans/orders.
  
  +
muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava.
 
|-
  
|-
  +
|''Jako määräimessä''
−
|Project mandatory
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa''
−
|Makes Project a mandatory field in the plans/orders.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta mediaerot
−
|Confidential
  
  +
|Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta.
−
|''Not in use''
  
 
|-
  
|-
  +
|''Yksi julkaisukerta/spotti TV-Gate"
−
|Do not show this client&apos;s
  
  +
|"Ei enää käytössä''
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Raportointitaso
−
|negotiated discounts
  
  +
|Tapa ilmoitta tason yliasiakasrakenteessa raportteja varten.Joillakin asiakkailla voi olla yliasiakastaso ja toisilla asiakastaso.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Estetty
−
|in the Media database
  
  +
|Rastita, jos haluat lukita asiakkaan.
−
|Hides client&apos;s possible discounts on orders
  
 
|-
  
|-
  +
!Ohjeet määräimessä
−
|Do not show this client&apos;s
  
  +
|Teksti tulee ehdotuksena vastarekisteröityihin määräimiin.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Aineiston toimittaja
−
|neg. discounts in
  
  +
|Tähän voidaan antaa oletustiedot aineistontoimittajasta jotka automaattisesti tulevat määräimelle.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Viimeinen tuotenumero
−
|comparison with
  
  +
|Jos käytätte automaattisia tuotenumeroita, tämä näyttää viimeiseksi käytetyn.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Sopimus
−
|other agencies
  
−
|Hides client&apos;s possible discounts on orders
  
 
|-
  
|-
  +
!Sopimusehdotus
−
|Clip book
  
  +
|Voit ilmoittaa standardisopimuksen, joka tulee automaattisesti ehdotuksena kun asiakkaalle luodaan uusi mediasuunnitelma.
−
|A reminder will be sent to the ad check, that the ad shall be cut out.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutus
−
|One insertion pr spot
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!ALV
−
|TV-gate
  
  +
|Ilmoita tähän, laskutetaanko asiakasta Alv:lla vai ilman. Jos asiakkaalle ei tule Alv:ia, ilmoita onko se kotimainen, EU:n sisäinen tai EU:n ulkopuolinen.
−
|''Used only in Finland''
  
 
|-
  
|-
  +
!VAT -numero
−
|Reporting level
  
  +
|Asiakkaan VAT numero. Näkyy laskussa.
−
|A way to select level of the client structure for reporting
  
 
|-
  
|-
  +
!Y-tunnus
−
|Blocked
  
  +
|Asiakkaan y-tunnus. Voidaan näyttää laskuissa,suunnitelmalla ja eri listoissa.
−
|Blocks the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Pankki/pankkitili
−
|Instruction on order
  
  +
|Mahd.poikkeava pankkitili asiakkaan maksuille.
−
|The text is suggested to be printed out on all new orders.
  
 
|-
  
|-
  +
!Intercompanykoodi
−
|Material supplier
  
  +
|Käsite raportteja varten. Tulostuu 02-71 viennissä ja myyntireskontrassa . Voidaan tulostaa mediaraporteissa.
−
|Fields for default supplier in new orders
  
 
|-
  
|-
  +
|''Laskun erittelytaso
−
|Last product number
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa''
−
|Shows last product number, if you use automatic numbers
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutuksen jako
−
|Agreement
  
  +
|Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero
−
|Proposed agreement
  
  +
|Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta.
−
|Suggests a standard agreement every time a new order is created for the client.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Lajittelu''
−
|External suggestion
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä''
−
|Not in use.
  
 
|-
  
|-
  +
!Määrä kpl.
−
|Approved agreements
  
  +
|1= tulostus tulee laskutuksen yhteydessä vaikka kyseessä olisikin verkkolasku tai sähköpostilasku.
−
|A list of approved agreements for the client. A client can have several agreements; this list will show the approved agreements to select between for this client.
  
  +
0 = ei tule.
 
|-
  
|-
  +
|''Jako laskussa''
−
|Invoicing
  
  +
|''Ei käytössä''
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuteksti
−
!VAT
  
  +
|Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan
−
|Client’s VAT in the invoices. If the client is invoiced without VAT, select between domestic client, EU client or client outside of the EU.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskun jakelu
−
!VAT-number
  
−
|The client&apos;s VAT number. Shown in the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Verkkolaskun vastaanottaja
−
!Organisation no
  
  +
|Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, ilmoita verkkolaskuosoite. Ellet tiedä osoitetta, voit tarkistaa sen osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi/ListCompanies.aspx.
−
|Clients organisation number. Can be printed out on invoice.
  
  +
Vapaasanahakukentässä voit hakea sekä PartyID:llä, y-tunnuksella yritysnimellä
 
|-
  
|-
  +
!Vastaanottaja
−
!Bank account
  
  +
|Jos lasku lähetetään sähköpostitse, ilmoita osoite kenttään Sähköposti Alkuperäinen. Ilmoita mahdolliset laskukopion osoitteet kenttiin Kopio 1-4.
−
|Possible alternative bankaccount for client&apos;s payments
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusosoite
−
!Intercompany code
  
  +
|Jos haluat asiakkaalle toisen numeron/osoitteen kuin sen, joka on myyntireskontrassa, ilmoita se tähän.
−
|A report data definition. Intercompany code is included in Export in 02-71.
  
 
|-
  
|-
  +
!Skannatut dokumentit
−
!Invoice level
  
  +
|Tässä voit varastoida skannattuja dokumentteja, esim. sopimuksia, jotka liittyvät asiakkaaseen.
−
|''Not in use.''
  
 
|-
  
|-
  +
!Kommentti
−
!One invoice per…
  
  +
|Vapaa tekstikenttä. Näkyy vain asiakastiedoissa.
−
|Tick in for one invoice per product, per plan, per media etc.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet
−
!Invoice only orders
  
  +
|Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle.
−
|
  
−
|-
  
−
!with reference number
  
−
|If an order has no reference number, a sharp invoice cannot be printed, only test invoices. A warning is shown.
  
−
|-
  
−
!Sorting
  
−
|''Not in use''
  
−
|-
  
−
!Allocation on invoice
  
−
|''Not in use''
  
−
|-
  
−
!Invoice text
  
−
|A fixed invoice text to be printed out on invoices. Optional.
  
−
|-
  
−
!Invoice distribution
  
−
|
  
−
|-
  
−
!E-invoice recipient
  
−
|Fill in if the invoice shall be sent as en electronic invoice
  
−
|-
  
−
!E-mail for invoices
  
−
|If e-mail address is entered, the client invoice goes directly via e-mail to print.
  
−
|-
  
−
!E-document
  
−
|Specific client information concerning electronic invoices
  
−
|-
  
−
!Inv. adress
  
−
|State, if you want to send the invoice to a different address than the one in the Sales ledger
  
−
|-
  
−
!Client number
  
−
|Only if other than client number in Sales Ledger.
  
−
|-
  
−
!Scanned documents
  
−
|Scanned documents, e.g. agreements can be stored here.
  
−
|-
  
−
!Comment
  
−
|Internal comment
  
−
|-
  
−
!Authorisation
  
−
|Special authorisation for client regarding employee group, working team or employee. If e.g. an employee is entered here, only he/she has authorisation to the client
  
 
|-
  
|-
  +
!Omat kentät
−
!Own fields
  
  +
|Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin.
−
|
 
 
|}
  
|}
   
−
== Collective products ==
 +
== Ylituotteet ==
   
  +
Käytetään samalla tavalla kuin Yliasiakas – käsitettä, eli tämän avulla voit liittää eri tuotteita yhteen ja samaan ylituotteeseen
−
Collective products are used in a similar way as collective clients are - you can connect different products into one collective product.
  
   
−
== Products ==
 +
== Tuotteet ==
   
  +
Tuote-käsitteen avulla voit tehdä eri tilastoja, sekä eri jakoja laskuissa
−
Products are used for statistics and allocation on invoice.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
−
!Client
  
  +
!Asiakas
−
|Client that the product is connected to.
  
  +
|Jokainen tuote on kytketty asiakkaaseen
 
|-
  
|-
  +
!Koodi
−
!Code
  
−
|Product code. For example, Kalin Setterberg could have a product ”Marathon Time” with the code TIME.
 +
|Ilmoita tuotteen koodi. Esim. asiakkaalle Kalin Setterberg se voisi olla ”Marathon Tid” jonka koodi olisi TID.
 
|-
  
|-
  +
!Nimi/Osasto
−
!Name
  
  +
|Tuotteen nimi, esim. ”Marathon Tid”
−
|Product name
  
 
|-
  
|-
  +
!Osoite
−
!Address
  
  +
|Käytetään vain jos määrätyllä tuotteella on eri osoite. HUOM! Tulee samalle asiakasnumerolle kuin muut laskut myyntireskontran asiakastiedoissa, mikä voi johtaa virheellisiin muistutuksiin ja korkolaskuihin. Parametreissa voi ohjata niin, että tuote siirtyy erillisenä myyntireskontraan.
−
|Use only if a special address shall be used for a certain product. NB! This address is saved on the same client number as other invoices of the client in S/L. That can lead to errors on reminders and interest invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Viitteenne
−
!Your ref
  
  +
|Käytetään viitteenä silloin kun laskutetaan tuotteittain.
−
|Reference when invoicing per product.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ylituote
−
!Collective product
  
  +
|Voit liittää yhteen tuotteita, joko yhden tai useamman asiakkaan välillä.
−
|You can connect different products into one collective product.
  
 
|-
  
|-
  +
!Estetty
−
!Blocked
  
  +
|Voit lukita tuotteen, jonka jälkeen on estetty rekisteröidä uusia mediasuunnitelmia/määräimiä tuotteella.
−
|Blocked products can not be used in registration of new plans/orders.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Agreements ==
 +
== Sopimukset ==
   
−
{| class=mandeflist
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
  +
{|class= mandeflist
−
!Code
  
  +
!Sopimuskoodi
−
|Agreement code. Use e.g. client code and describing abbreviations, as KASE-TV for Kalin Setterberg TV agreement, KASE-PR for Kalin Setterberg Print agreement, KASE-IN for Kalin Setterberg Internet agreements etc.
  
  +
|Sopimuksen koodi. Esim.
  +
asiakaskoodi + selostava lyhenne. (KASE-TV ''Kalin Setterberg TV-sopimus'', KASE- PR ''Kalin Setterberg Print -sopimus,''
  +
KASE-IN ''Kalin Setterberg Internet-sopimus. )''Helpottaa oikean sopimuksen löytämistä uutta suunnitelmaa luodessa
 
|-
  
|-
  +
!Yleistä
−
!General
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
−
|Agreement name. Use a describing name, e.g. ”Kalin S. TV 3% Net” for TV agreement with 3% fee calculated on Net.
 +
|Selostava nimitys sopimukselle, esim. ”Kalin S. TV 3% Netto” jos kyseessä on Tv-sopimus jossa 3% palkkio laskettu netosta.
 
|-
  
|-
  +
!Erityistiedot
−
!Special
  
  +
|Tieto, joka myös on näkyvillä mediasuunnitelman perustiedoissa.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Maksuehto
−
!Terms of payment
  
  +
|Maksuehto, joka tulee asiakkaalle menevään laskuun.
−
|Terms of payment on the invoice to client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Maksuehdot omalle työlle omassa laskussa
−
!Terms of payment
  
  +
|Asiakkaalla voi olla sopimus, jonka mukaan mediakustannus ja oma työ laskutetaan erikseen.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva kk + yllä
−
!for fee on own invoice
  
  +
|Rastita jos haluat, että järjestelmä laskee eräpäivän seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä laskupäivämäärästä maksuehdon kanssa. Eli jos laskun päiväys on 17.3 ja olet ilmoittanut maksuehdoksi 10 päivää, eräpäiväksi tulee 27.3 jos tätä ruutua ei ole rastittu. Jos se on rastittu, eräpäiväksi tulee
−
|A client can have an agreement where media cost and fees are invoiced separately
  
  +
10.4.
 
|-
  
|-
  +
!Laske tulostuspäivästä
−
!Current month + above
  
  +
|Maksuehdon päivät lasketaan tulostuspäivästä
−
|If terms of payment is to be calculated from the first day of the next month with the terms of payment. Example: Invoice date is 17th of March and terms of payment is 10 days. If this parameterNOT is ticked, the due date will be 27th of March. If it is ticked in, the due date will be the 10th of April.
  
 
|-
  
|-
  +
!M.ehtokassa-alen
−
!Count from printout date
  
  +
kanssa
−
|Terms of payment are counted from the day the invoice was printed
  
  +
|Maksuehto kassa-alennuspäivälle.
 
|-
  
|-
  +
!Kassa-alennus
−
!Terms of payment with
  
  +
|Kassa-alennus määrä prosenteissa, esim. 1%.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Pankkitili
−
!cash discount
  
  +
|Voit ilmoittaa erillisen tilin asiakkaan toimittajamaksuille.
−
|Terms of payment for the cash discount
  
  +
Maksuehdotuksessa ohjelmassa 03-60 (Classic), tämä tili on ilmoitettava manuaalisesti, jotta se toimisi.
 
|-
  
|-
  +
!Jaon laskutus
−
!Cash discount
  
  +
|Ilmoitetaan jos me, media tai asiakas itse laskuttaa jaon.
−
|Cash discount in percent
  
  +
Jos me laskutamme jaon, siihen tulee yksi lasku asiakasta kohti, joka kuuluu jakoon. Jos media laskuttaa jaon, me laskutamme sen osan, joka koskee pääasiakasta.
  +
Jos taas asiakas itse jakaa laskun siitä tulee lasku kokonaissummalla.
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva laskutus
−
!Bank account
  
  +
|Jos rastitat tämän ruudun, julkaisu tulee mukaan laskutukseen ohjelmassa 08-70-10 edellyttäen, että se on julkaistu ja vaadittaessa tarkistettu. Jos ruutua ei ole rastitettu, julkaisu tulee mukaan vain jos ohjelmassa 08-70-10 valitset ” Juokseva Laskutus” = E tai Tyhjä.
−
|You can enter a separate bank account for suppliers&apos; payments. This account has to be entered manually in 03-60 when the payment selection is made.
  
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva ennakko
−
!Invoicing of allocation
  
  +
|Jos haluat, että ohjelma itse tarkistaa mahdolliset ennakot joita voi hyödyntää laskutuksessa 08-70-10, rastita ruutu. Ohjelma vähentää siinä tapauksessa mahdollisimman paljon ennakosta, mutta ei koskaan laskusummaa enempää.
−
|If you invoice an allocation, it will include one invoice per client. If the media invoices the allocation, you must invoice the part that concerns the head client. If the client splits the allocation, there will be one invoice on the total amount.
  
 
|-
  
|-
  +
!Oman työn veloitus…
−
!Current invoicing
  
  +
|Rastita ruutu jos haluat, että palkkio (fee%) tulee omalle laskulle.
−
|The insertion will be included in the invoicing in 08- 70-10 provided that it has been inserted and (if mandatory) ad checked. If you leave this parameter unchecked, the insertion will not be included unless the selection is changed to ”Current invoicing” = N or blank.
  
 
|-
  
|-
  +
!Julkaisustatuksen oletusarvo
−
!Current pre-inv.
  
  +
|Jos esimerkiksi sopimus koskee vain ennakkolaskutusta, on mahdollista asettaa julkaisustatuksen oletusarvoksi Ennakko.
−
|The system can check if there are usable pre- invoices when invoicing in 08-70-10. In that case the system deducts as much pre-invoiced as possible, never more than the invoice amount, though.
  
 
|-
  
|-
  +
!Estä uusilta julkaisuilta
−
!Fee on own invoice
  
  +
|Rastita ruutu jos et halua, että tätä sopimusta käytetään uusiin julkaisuihin.
−
|Prints out fee % on an own invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta koko suunnitelma
−
!Default insertion status
  
  +
|Jos valittu, järjestelmä laskuttaa myös suunnitelmalla olevat tulevat julkaisut.
−
|If the agreement concerns e.g. only pre-invoices, a default setting can be stated
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta koko suunnitelma viimeisen julkaisun yhteydessä
−
!Block new insertions
  
  +
|Koko suunnitelma laskutetaan viimeisen julkaisun yhteydessä.
−
|Blocks new insertions from this agreement.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta koko suunnitelma laskutuspäivänä, joka suunnitelmalla lukee
−
!Invoice whole plan at the
  
  +
|Koko suunnitelma laskutetaan ilmoitettuna päivänä
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta koko määräin viimeisen julkaisun yhteydessä
−
!first insertion
  
  +
|Sama kuin yllä, mutta määräintasolla.
−
|All approved insertions are invoiced at the first date of selected insertion period
  
 
|-
  
|-
  +
!Pienin laskumäärä
−
!Invoice whole plan at the
  
  +
|Voit ilmoittaa laskun määrälle alarajan, ennen kuin sen voi tulostaa.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Määrä päiviä, jolloin….
−
!last insertion
  
  +
|Määrä päiviä, jolloin vähimmäismäärälasku kuitenkin tulostetaan
−
|All approved insertions are invoiced at the last date of selected insertion period
  
 
|-
  
|-
  +
!V-eht sopimus jakoasiakkaille
−
!Invoice whole order at
  
  +
|On mahdollista käyttää eri sopimusta mediasuunnitelman pääasiakkaalle ja jakoon kuuluville asiakkaille.Kentännumero viittaa sopimuksen rivinumeroon kohdassa ”Hyväksytyt sopimukset”.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ilmoitustarkastus pakollinen
−
!the last insertion
  
  +
|Valitse, mikäli asiakkaan julkaisuun tehdään ilmoitustarkistus. Medialaji- tiedoissa valitaan ne lajit, joille tehdään tarkistus. Nämä medialajissa olevat tiedot määräävät, mitkä julkaisut tulevat ilmoitustarkistuslistaan mukaan.
−
|All insertions in the order are invoiced at the last date of selected insertion period.
  
 
|-
  
|-
  +
!Leikekirjojen lukumäärä
−
!Min invoice amount
  
  +
|Asiakastiedoissa voi ilmoittaa mikäli asiakas haluaa,että ilmoitus leikataan. Ilmoita tähän, kuinka monta kopiota he haluavat. Tämä näkyy myös ilmoitustarkistuslistassa.
−
|Minimum amount for the invoice to be printed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ilmoitustarkistuskoodi
−
!Days until min-invoice
  
  +
|Tähän voit ilmoittaa sisäisen koodin, joka myös näkyy ilmoitustarkistuslistassa. Esim. LE jos koko lehti lähetetään
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Voimassaoloaika
−
!still is printed out
  
  +
|Valitse päivämäärät, mistä julkaisupäivästä lähtien ja mihin asti sopimus on voimassa. Kenttien perässä olevaa listaa napsauttamalla näet almanakan, josta myös voit valita päiväykset.
−
|Even if the minimum amount is not reached, the invoice is printed out after certain number of days.
  
 
|-
  
|-
  +
!Hyväksytyt medialajit
−
!Alt agreement for
  
  +
|Tähän voit ilmoittaa, mikäli sopimus on sallittu vain määrätyille medialajeille, esim. pelkästään TV:lle tai printtimedioille. Jos kentät jätetään tyhjäksi, kaikki medialajit hyväksytään.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Hyväksytyt mediat
−
!allocation clients
  
  +
|Ilmoita media, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medioita.
−
|The agreement in the Plan –general is valid for all clients in an allocation . This field is for exceptions and points at the valid agreement. E.g. no 3 means, that the third agreement of the client shall be used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kiinteä hinta lisäkoodilla
−
!Ad check mandatory
  
  +
|Tähän ilmoitettu hinta lasketaan perusrekistereissä
−
|Forces ad check on the client’s insertions. What media types are checked is set in the media type registers. Only those media types are shown in the ad check list.
  
  +
lisäkoodille ilmoitettua hintaa edellä.
 
|-
  
|-
  +
!Julkaisumaksu
−
!Clip books
  
  +
|Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka julkaisusta.Voit erottaa osan tästä maksusta mainostoimistolle.
−
|The client’s clip book use is set in the Client registration program. Here you shall determine number of ads that they want. This will be printed out on the ad check list.
  
−
|-
  
−
!Ad check code
  
−
|Codes can be used internally and are shown in the ad check list. Example: TI if the complete newspaper/magazine shall be sent to the client and SI if only the page shall be cut out and be sent.
  
−
|-
  
−
!Valid until
  
−
|Validity period for the agreement (from insertion date to insertion date). E.g. all insertions during 2011 =&gt; 010111-311211
  
−
|-
  
−
!Alternative agreement…
  
−
|Reference to an alternative agreement if this cannot be used any more.
  
−
|-
  
−
!Agreed media types
  
−
|An agreement can be valid for certain media types only (e.g. TV or print only). If this field is left empty, all media types are approved.
  
−
|-
  
−
!Agreed media
  
−
|Works as above.
  
−
|-
  
−
!Fixed price on surcharge
  
−
|When entering a price row on the order with surcharge code, it is booked wit discount code, percent and the amount entered on the surcharge code field.
  
−
|-
  
−
!Blocked
  
−
|Blocks the agreement for further use.
  
−
|-
  
−
!Insertion fee
  
−
|Fee invoiced to client at each insertion. A part of the fee can go to the advertising agency - write possible percentage in “To agency”.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Määräinmaksu
−
!Insertion fee per media
  
  +
|Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka määräimestä. Myös tässä voit kirjoittaa osan määrästä mainostoimistolle
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Jakomalli
−
!in media combination
  
  +
|Kun laskutat eri asiakkaita jaon kautta.
−
|A fee per included media. A combination with 4 media generates thus 4 x the amount.
  
  +
|-
  +
*Jos maksut jaetaan samalla tavalla kuin mediakustannus, ja jos monta asiakasta jakaa kustannuksen.
 
|-
  
|-
  +
*Jos kullekin asiakkaalle, joka on mukana jakamassa maksua, lähetetään lasku
−
!Order fee
  
−
|Fee invoiced to client at each order. A part of the fee can go to the advertising agency - write possible percentage in “To agency
  
 
|-
  
|-
  +
*Jos maksu laskutetaan ainoastaan mediasuunnitelmassa olevalta pääasiakkaalta.
−
!Allocation model
  
−
|This fee can be allocated in six different ways. Either a fee per client or a fee to the main client only.
  
 
|-
  
|-
  +
*Jos laskutetaan yksi maksu jaossa olevaa asiakasta kohti, mutta maksut laskutetaan pääasiakkaalta.
−
!Invoice header
  
−
|Replaces Marathon’s standard name for the fee (e.g. booking fee).
  
 
|-
  
|-
  +
!Otsikko
−
!Insertion fee 2 &amp; 3
  
  +
|Jos haluat muun kuin Marathonin oletusnimen määrätylle maksulle.
−
|Special fees per insertion. E.g. Clip book fee, if the ad check shall cut out the ad.
  
 
|-
  
|-
  +
!Spottikohtaisesti/Mediakohtaisesti per viikko, ja kokokohtaisesti
−
!Plan fee
  
  +
|Eri vaihtoehtoja julkaisumaksun veloittamiseen.
−
|Fee per plan. Can be allocated in six different ways; either a fee per client or a fee to the main client only.
  
 
|-
  
|-
  +
!Julkaisumaksu 2 ja 3
−
!General allocation
  
  +
|Näitä maksuja voi käyttää, jos on joku erityinen maksu julkaisukerrassa. Se voi olla vaikka Leikekirjamaksu, jos halutaan, että ilmoitustarkistus leikkaa ilmoituksen.
−
|Setting valid for all above fees
  
 
|-
  
|-
  +
!Mediasuunnitelmamaksu
−
!Per spot
  
  +
|Veloitetaan per suunnitelma riippumatta siihen sisältyvien laskujen lukumäärästä.
−
|Entered amount from price row
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu
−
!Per media in combination
  
  +
|Maksu, joka tulee jokaiseen laskuun. Myös mahdolliset hyvityslaskut veloitetaan.
−
|An insertion fee for each included media in a combination
  
 
|-
  
|-
  +
!Ennakkolaskumaksu
−
!Per week
  
  +
|Maksu, joka veloitetaan ennakkolaskusta, ei koske vähennyslaskuja.
−
|An insertion fee per week. If an insertion covers 3 weeks, the fee will be 3x insertion fee.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Näytä laskussa''
−
!Per format
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa''
−
|An insertion fee per format. Entered on order- general tab
  
 
|-
  
|-
  +
!Muutos- ja peruutusmaksu
−
!Invoicing fee
  
  +
|Käytetään, jos asiakkaalta vaaditaan maksu joka kerta kun muutosmääräin luodaan. Jos määrät on ilmoitettu ja parametrit oikein asetettu, ohjelma kysyy aina määräimen statusta muuttaessa, haluatko veloittaa asiakasta. Veloituksesta tulee ylimääräinen hintarivi, ja sitä voi muokata. Voit myös ilmoittaa, saako mainostoimisto osan maksusta.
−
|Fee on all invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Per media paketissa
−
!Pre-inv fee
  
  +
|Jos maksu määräytyy jokaiselle medialle paketissa.
−
|Fee on pre-invoice. Does not concern deduction invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Älä päivitä maksuja''
−
!Show on invoice
  
  +
|''Ei käytössä''
−
|''Not used in the new layout.''
  
 
|-
  
|-
  +
!Toimistokorvaus
−
!Alteration fee
  
−
|Fee charged from the client every time you make an alteration order for it. If parameters are correctly set and amount is written, Marathon asks about Alteration fee every time you change status on the order. If you agree, the fee will be an extra price row on the insertion. You can also give part of the fee to the advertising agency.
  
−
|-
  
−
!Alteration fee per
  
−
|
  
−
|-
  
−
!Media in combination
  
−
|As above, but one per included media
  
−
|-
  
−
!Cancellation fee
  
−
|Fee charged from the client every time you make a cancellation order for it. If parameters are correctly set and amount is written, Marathon asks about Alteration fee every time you change status on the order. If you agree, the fee will be an extra price row on the insertion. You can also give part of the fee to the advertising agency.
  
−
|-
  
−
!Cancellation fee per
  
−
|
  
−
|-
  
−
!Media in combination
  
−
|As above, but one per included media
  
−
|-
  
−
!Allocation template
  
−
|If no allocation, only the main client will be charged.
  
−
|-
  
−
!Do not update fees
  
−
|''Not in use''
  
−
|-
  
−
!Agency commission
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Tällä välilehdelle ilmoitetaan kuinka iso osa määrästä, jonka saamme medialta, menee edelleen asiakkaalle ja/tai toimistolle.
−
In this tab, percentage of commissions to advertising agencies and/or clients is set. Marathon follows what is written on each media and there are two ways of handling over commissions to the client.
  
  +
Oletusarvoina ovat ne tiedot, jotka ovat ilmoitettuna kussakin mediassa. On kaksi tapaa antaa provisiota edelleen asiakkaalle:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kassa-ale netosta
−
!Cash discount on net
  
  +
|Toimii kuten normaalit korvaukset
−
|Works like a normal commission
  
 
|-
  
|-
  +
!Kassa-alennus
−
!Cash discount
  
  +
|Toimittajan kassa-alennus. Huom! Tämä ei kerro, mitä todellisuudessa olemme saaneet, vaan kiinteä vähennys.
−
|Here the cash discount from the supplier is registered. Note that this is not what we actually have received, but is a fixed deduction.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskentapohja
−
!Calculation basis
  
  +
|Medianetto tarkoittaa, että ilmoitetaan asiakkaalle menevä prosenttimäärä siitä määrästä, jonka me saamme medialta.
−
|Media net means that a certain percentage of what media gives us is sent forward to the client.
  
 
|}
  
|}
   
−
Example: If you put 2, 00 “to client” on Commission 1 , the client receives up to 2 % of what we receive from the media. If the media gives us 3 % in commission 1, we give 2 % to the client and keep 1% to ourselves. If the media gives 1, 5 % the client gets all and we nothing. If the media gives 10 % the client receives 2 % and we 8 %.
 +
Esim.: Jos laitat ''Asiakkaalle'' – ruutuun 2,00, asiakas voi saada jopa 2 % siitä prosenttimäärästä, jonka me saamme medialta. Jos media antaa meille 3 % toimistokorvausta, annamme asiakkaalle 2 % ja meille jää 1 %. Jos media antaa 1,5 %, asiakas saa kaiken, ja me emme saa mitään. Jos media taas antaa 10 %, asiakas saa 2 % ja me saamme 8 %.
   
−
Commissions from media means that you write how much the client receives in format 50/50, 30/70, 80/20 etc.
 +
Korvaus medialta tarkoittaa, että asiakkaalle kuuluva osa ilmoitetaan luvuin 50/50, 30/70, 80/20 jne.
   
  +
Esim.: Jos laitat ''Asiakkaalle''
−
Example: if you set 40, 00 “to client” on Commission 1 and 60, 00 “to us” , forty percent of the commission from media will be sent to the client and 60 percent is for us to keep.
  
  +
- ruutuun 40,00 ja ''Meille''
  +
– ruutuun 60.00, se tarkoittaa, että median antamasta prosenttimäärästä menee 40 % asiakkaalle ja 60 % meille.
   
  +
Eli jos media antaa meille 3 %
−
If the media gives 3 % agency commission, we give 1, 2 % to the client and keep 1, 8 %. If the media gives 1, 5 % the client gets 0,6 % and we get 0,9 %. If the media gives 10 % the client gets 4 % and we get 6 %.
  
  +
toimistokorvausta, annamme 1,2 % asiakkaalle ja pidämme 1,8 % itse. Jos media antaa meille 1,5 %, asiakas saa 0,6 % ja meille jää 0,9 %. Ja jos media antaa 10 %, asiakas saa 4 % ja me 6 %.
   
  +
−
{| class=mandeflist
  
  +
{|class=mandeflist
−
!Type of allocation
  
  +
!Jakomalli
−
|If the commission shall be allocated between the clients sharing the cost or if the end client gets the whole amount.
  
  +
|Jos korvaus jaetaan asiakkaiden välillä, jotka jakavat kustannuksen tai jos lopullinen asiakas saa koko summan.
 
|-
  
|-
  +
|''Näytä laskussa''
−
!Show on invoice
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.''
−
|Not in use.
  
  +
|-
  +
!Palkkio
 
|-
  
|-
−
!Capital cost
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Välilehdellä Palkkio ilmoitetaan, kuinka paljon meidän oman työn lisästä näytetään asiakkaalle, ja kuinka se lasketaan.
−
The tab capital cost shows how much fee mark-up the client shall have and how it shall be calculated.
  
   
  +
Palkkio:
−
Capital cost:
  
   
  +
''Asiakkaalta''
−
From client- how much in % we debit the client.
  
  +
- kenttään ilmoitetaan kuinka paljon prosenteissa veloitamme asiakkaalta.
   
  +
'Toimistolle''
−
To agency- how much fee we give to the agency. Shown on the agency reconciliation.
  
  +
- kenttään ilmoitetaan kuinka paljon palkkiosta menee toimistolle. Tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.
   
  +
Palkkion veloituksen voi myös antaa edelleen vielä yhdelle osapuolelle. Käytä kenttää ''Toimisto 2''. Myös nämä tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.
−
Agency 2 - if we want to pass on fee to one more party. . Shown on the agency reconciliation.
  
   
  +
''Muulle toimistolle'' käytetään silloin kuin käytetään muuta välittäjää kun tehdään määrätylle asiakkaalle kirjauksia. Sille avataan silloin oma sopimus, jota käytetään kirjaustilanteessa.
−
To other agency- if you use another agency for bookings on a certain client. A separate agreement is necessary at the booking. In this field you must write how much fee the other agent shall charge us.
  
   
  +
Esim.: Jos meillä on asiakas jolta veloitamme 5 % palkkion se ilmoitetaan kenttään Asiakkaalta. Sitten ehkä mainostoimistolle kuuluu tästä 1 %. Silloin laitetaan 1,00 kenttään Toimistolle. Tässä tapauksessa saamme 4 % itse.
−
Example: We have a client whom we charge 5 % fee and write it in the field “from client”. Later the advertising agency shall have 1 % of this, and we write 1, 00 in the field “to agency”.
  
−
In this case we keep 4 % for ourselves.
  
   
  +
Jos me sen lisäksi vielä tulemme käyttämään toista toimistoa, joka lisää 3 % palkkiota, se voidaan täyttää kenttään Muulle toimistolle. Se tarkoittaa, että me laskutamme 5 % asiakkaalle, toimisto saa 1 % siitä, välittäjä saa 3 % ja meille jää 1 %.
−
If we additionally are going to use another agency who will add 3 % fee, write it in the field “To other agency”. This means that we charge 5 % from the client; the agency gets 1% of it, the other intermediary gets 3&amp; of it and we can keep 1 %.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskentapohja
−
!Calculation basis
  
  +
|Ilmoita mistä hinnasta oman työn veloitus lasketaan. Vaihtoehdot ovat: Brutto = ennen alennuksia, Netto = alennusten jälkeen Netto jätetyn provision jälkeen (netnet1) tai Netto saadun provision (netnet2) jälkeen.
−
|The amount on which fee shall be calculated. Gross= before discounts, Net = after discounts, Net after left commission or Net after received commission.
  
  +
Median provisioperuste laskee palkkion siitä summasta mistä media laskee toimistokorvauksensa.
 
|}
  
|}
   
  +
Kahden netnet-vaihtoehdon ero on, että me emme välttämättä anna edelleen koko provisiota asiakkaalle, vaan pidätämme osan itse tai annamme osan toimistolle.
−
The difference between Net after left commission or Net after received commission is that all commissions not necessarily are forwarded to the client, but can be partly kept or forwarded to other intermediary.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Palkkio 2-4
−
!Min
  
  +
|Käytetään, jos oman työn veloitusta asiakkaalle lisätään
−
|Minimum amount that shall be invoiced even if the percent based fee not is reached. It is selectable if the minimum fee shall be based Per insertion or Per price row.
  
  +
vielä.
 
|-
  
|-
  +
|''Näytä laskussa
−
!Fee 2, 3 and 4
  
  +
|''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.''
−
|For additional fee mark-up to the client. Works like fee.
  
 
|-
  
|-
  +
!Palkkio % alennuksesta
−
!Allocation of fees
  
  +
|Ilmoitetaan, jos määrätyllä alennuskoodilla veloitetaan tekemästämme työstä.
−
|If the fee shall be charged the clients who share the cost, or if the end client shall pay the whole amount.
  
−
|-
  
−
!Show on invoice
  
−
|Not in use.
  
−
|-
  
−
!Fee % of discount
  
−
|If fee shall be charged on a certain discount code.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Esim. Jos neuvottelemme asiakkaallemme hyvän alennuksen, voimme ehkä saada siitä osamme sopimuksen kautta.
−
Example: We negotiate an advantageous discount and can have a part of it through the agreement. The discount code in the parameters rules the size of our part.
  
  +
  +
Parametreissa voi ilmoittaa alennuskoodin, tässä voi ilmoittaa kuinka suuren osan alennuksesta me saamme
  +
  +
''Vähennetään''
  +
''Ei käytetä''
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Erikoissopimus
−
!Show on invoice
  
  +
|Erikoissopimustoiminto on ensin määriteltävä mediaparametreissa.
−
|Not used in the new layout.
  
  +
Erikoissopimus on esim. Adform. Ilmoita omk. hinta prosenteissa (meidän kustannuksemme) ja miten tämä automaattinen lisä lasketaan: netosta, net-netistä tai netto-toimistokorvauksesta.
 
|-
  
|-
  +
!Sovittu hinta
−
!To be deducted
  
  +
|Mahdollinen sovittu kokonaishinta tai lisä yllä mainitun lisäksi.
−
|Not in use.
  
 
|-
  
|-
  +
!''Lisämittaus''
−
!Special agreement
  
  +
|''Vain Tanskassa''
−
|It you work with Adform, you can register an agreement that is automatically generated when creating a plan and clicking the Adform-button. Set in the parameters the surcharge codes that shall be used in the booking. Calculation basis can be set on net, net-net or net- Agency commission.
  
 
|-
  
|-
  +
!''Vero''
−
!Fixed price
  
  +
|''Vain Romaniassa''
−
|Possible agreed price for all or an additional price to previous.
  
−
|-
 +
|}
  +
{|class=mandeflist
−
!Extra measuring
  
  +
!Ulkomaan valuutta
−
|''Used only in Denmark''
  
−
|-
  
−
!Foreign currency
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Täällä välilehdellä ilmoitetaan sopimuksen laskutusvaluutta.
−
The invoicing currency for the agreement is the one that is selected in the parameters. You can choose between own currency, the currency of the order, or an optional which you write in the field. You can also set a currency rate and a possible mark-up in order to cover currency discrepancies.
  
  +
Ohjelma hakee valuutan, joka on ilmoitettu parametreissa. Voit valita oman valuutan, määräimen valuutan tai muun valuutan.
  +
Jos valitset muun valuutan, valitse valikosta ''Alla ilmoitettu'', ja kirjoita kenttään valuutta. Voit myös ilmoittaa laskutuskurssin, sekä mahdollisen lisän kattamaan valuuttaerot.
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class =mandeflist
  +
!Laskutusvaluutta
−
!Invoicing currency
  
  +
|Ilmoita valuutta, jossa asiakasta laskutetaan.
−
|The currency for invoicing the client. Select between Own currency, the Order currency or Specified below.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuutta
−
!Currency
  
  +
|Jos valitsit edellisessä kentässä Alla ilmoitettu, kirjoita tähän valuutta, jossa asiakasta laskutetaan. Ohjelma laskee ensin määräimen määrän omaan valuuttaamme, jonka jälkeen se laskee sen ilmoitettuun valuuttaan edellyttäen, että määräinvaluutta ja laskutusvaluutta ovat samoja.
−
|If you chose Specified below, write the currency for invoicing. The system calculates first the order amount to the own amount before invoicing in the selected one. This provided that the invoicing currency and the order currency are the same.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Esimerkki: Määräin on USD:ssa, itse laskutamme SEK:issä, mutta asiakas haluaa että laskutus on euroissa. Määräin lasketaan silloin ensin sekeiksi, ja sen jälkeen euroiksi.
−
Example: The order is in USD, our own currency is SEK but the client wants the invoicing in EUR. The order will be recalculated into SEK and then into EUR. If the orders had been in EUR, the same amount would have been invoiced the client without recalculation to SEK.
  
  +
Jos määräimet olisivat olleet euroissa, sama summa olisi laskutettu asiakkaalle, ilman että määrää lasketaan uudelleen SEK: ksi
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutuskurssi
−
!Invoicing rates
  
  +
|Voit valita joko ''Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän'' (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai ''Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu'' (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)
−
|Select between ''Order rate'', ''Day rate + mark-up'' (write the mark-up in ”mark-up when converting to SEK”) and ''If order rate differs from day rate with more than max. allowed diff.'' (write the difference in ”max difference”)
  
 
|-
  
|-
  +
!Kiinteiden määrien valuutta sopimuksessa
−
!Currency for fixed
  
  +
|Esimerkiksi julkaisumaksu. Määrä lasketaan ensin omaksi valuutaksi, sen jälkeen omasta valuutasta laskutusvaluutaksi.
−
|
  
−
|-
  
−
!amounts in agreement
  
−
|E.g. insertion fee. The amount is first calculated into own currency, thereafter to the invoicing currency
  
 
|}
  
|}
   
  +
Konvertointi määräinvaluutasta perusvaluuttaan laskuttaessa
−
Conversion from base currency to foreign currency when invoicing
  
  +
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutuskurssi
−
!Invoicing currency
  
  +
|Voit valita joko ''Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän'' (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai ''Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu'' (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)
−
|You can select Order rate, Day rate + mark-up (which is written in the field below) or If order rate differs from day rate with more than max. allowed diff (when the maximum difference is stated)
  
 
|}
  
|}
   
  +
Konvertointi perusvaluutasta ulkomaalaiseen valuuttaan laskuttaessa
−
Conversion from order currency to base currency when invoicing
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Lisä
−
!Mark-up
  
 
|
  
|
 
|-
  
|-
  +
!Kommentti
−
!Comment
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Tähän on mahdollista koota muistiinpanoja sopimuksesta, asiakkaasta tms.
−
For notes regarding the agreement, the client, etc. Note that this text only is available here.
  
  +
Huomioi, että tämä teksti näkyy pelkästään tässä, ja toimii vain muistiinpanokenttänä
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Omat kentät
−
!Own fields
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Voit tarvittaessa lisätä omia kenttiä sopimuksiin, tulosta Vienti-toiminnolla. Kentät lisätään {{pth|Perurekistereissä/Yleistä}}.
−
Set own fields in base registers-general. The fields can be text fields or numerical fields. The content can be exported to Excel.
  
   
−
== Client categories ==
 +
== Asiakaskategoriat ==
   
  +
Kategorioita on hyvä käyttää asiakastilastojen laatimisessa, kun haluat ryhmittää asiakkaita. Kategorioita voit myös käyttää laskutuksen yhteydessä, jos haluat laskuttaa vain määrätyn kategorian yhdellä kertaa. Esimerkkinä asiakaskategoriasta voi olla esim. Autot, mikä sitten liitetään asiakkaisiin kuten Volvo, BMW, Saab, jne. Toisenlainen esimerkki voi olla Laskutustyypit. Niihin voit kytkeä asiakkaita kuten juoksevasti laskutettavat, kerran viikossa, joka kuukausi, jne. Kolmas esimerkki voi olla Maat, jossa asiakkaat merkitään maiden mukaan.
−
Grouping clients in categories can be useful for statistics or e.g. for invoicing a certain client category at one time. Client category can be e.g. Cars, and be connected with clients as VOLVO, BMW, SAAB.
  
−
Categories can also be used for different types of invoicing like current invoicing, once a week, once a fortnight, once a month, etc.
  
−
Another example is to use categories to separate national/international clients.
  
   
−
== Groups ==
 +
== Ryhmät ==
   
  +
Ryhmä-käsitettä käytetään jakamaan asiakkaita, jotka kuuluvat eri tiimeihin/osastoihin/yrityksiin. Tämän avulla voit tulostaa tilastoja, valikoida ja valtuuttaa tietoja. Käyttäjätiedoissa voit ilmoittaa ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Myös mediat voidaan jakaa ryhmiin.
−
Group can be used to separate clients belonging to different teams/departments/companies. Thus you can use groups for statistic purposes or to select and authorise the data. There are fields in the User register, where you can write the groups that the user is authorised to. Group can also be set on media.
  
   
  +
Voit kytkeä eri ryhmiä Yliryhmiin. Yliryhmät toimivat samoin kun Yliasiakas raporteissa.
−
== Agencies ==
  
   
  +
== Toimistot ==
−
Here all advertising agencies those clients are connected to are entered.
  
−
They are used as information on the order to the media. For those clients whose agreement says that they shall have a part of a commission, fee and surcharges, the agency of the client is used to make an agency settlement. In order for this to work, the agency has to be a supplier in the Purchase Ledger.
  
   
  +
−
{| class=mandeflist
  
  +
Tähän ilmoitetaan ne mainostoimistot, joihin asiakkaat kuuluvat. Tietoja käytetään määräimissä, ja kun aineistotilauksia lähetetään mainostoimistolle.
−
!Code
  
  +
Asiakkaat, jotka ovat sopineet, että mainostoimistolle menee provisioista, maksuista ja oman työn veloituksesta osa, voivat käyttää tässä ilmoitettua toimistoa, kun he tekevät toimistohyvityslaskun. Siihen vaaditaan, että mainostoimisto on ilmoitettu toimittajatietoihin ostoreskontrassa.
−
|Agency code
  
  +
  +
{|class= mandeflist
  +
!Koodi
  +
|Toimiston koodi
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Määräimelle tulostettava toimiston nimi
−
|Agency name, printed on the order
  
 
|-
  
|-
  +
!Osoite
−
!Address
  
  +
|Käytetään toimistohyvityslaskussa
−
|Used in agency settlement
  
 
|-
  
|-
  +
!Faksi
−
!Fax
  
  +
|Numero, jolla faksataan aineistotilaus toimistolle
−
|If number is wanted as suggestion when faxing orders and plans.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sähköposti
−
!E-mail
  
  +
|Osoite, jolla voi lähettää aineistotilauksen sähköisesti toimistolle
−
|If address is wanted as suggestion when mailing orders and plans.
  
 
|-
  
|-
  +
!Viitteenne/F/S
−
!Your ref + fax + e-post
  
  +
|Faksin/sähköpostin lähettämiselle määrätylle henkilölle toimistossa.
−
|(as above)
  
 
|-
  
|-
  +
!Toimittajanro OR:ssa
−
!Supplier no in P/L
  
  +
|Käytetään toimistohyvityslaskun luomiseen, jonka voi maksaa toimistolle. Lasku menee Ostoreskontraan ja sitä käsitellään samoin kuin muitakin ostolaskuja.
−
|Used by agency settlement to generate a deduction bill that later can be paid to the agency. This will be handled as a normal supplier’s invoice in P/L.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kieli tmstohyv.
−
!Language on settlement
  
  +
|Toimistohyvityslaskun kieli
−
|Used in agency settlement
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv tmstohyv.
−
!Vat on settlement
  
  +
|Toimistohyvityslaskun Alv
−
|Used in agency settlement
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka
−
!Cost centre
  
  +
|Toimistohyvityksen voi tiliöidä eri yksiköihin
−
|Used in posting of settlement, if the amount shall be put on a special result unit.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tulosyksikkö
−
!Cost object
  
  +
|Ks. yllä
−
|Used in posting of settlement, if the amount shall be put on a special result unit.
  
 
|-
  
|-
  +
!Estetty
−
!Blocked
  
  +
|Toimiston voi myös lukita.
−
|Blocks the agency.
  
 
|}
  
|}
   
 
= MEDIA =
  
= MEDIA =
   
−
== Publisher ==
 +
== Kustantajat ==
   
  +
Kun rekisteröit kustantajia, voit myöhemmin liittää niihin medioita. Kustantajista voit tulostaa tilastoja, ja ne ovat hyödyllisiä jos rekisteröit asiakkaan ja median/kustantajan välisiä vuosisopimuksia. Jos media on liitetty hinnastoon, jossa se on liitetty kustantajaan, kustantajatiedot tulevat automaattisesti tähän rekisteriin.
−
If publishers are registered, media can later be connected to these.
  
−
Useful in statistics and in yearly agreements between client and media/publisher. When a media is connected in the price list and the media in the price list is connected to a publisher, the publishers are automatically activated in this program.
  
   
−
== Media groupings ==
 +
== Mediaryhmitykset ==
   
  +
−
Different media can be connected to media groupings. Useful for different kinds of statistics A grouping can e.g be a special business.
  
  +
Voit liittää eri medioita mediaryhmityksiin. Myös niiden avulla voit tulostaa haluamallasi tavalla eri tilastoja.
  +
Mediaryhmitys voisi esimerkiksi olla määrätty toimiala.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Koodi
−
!Code
  
  +
|Mediaryhmityksen koodi
−
|Code for grouping
  
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Ryhmitykselle sopiva nimi, esim. Autot
−
|Name, e.g. Cars.
  
 
|-
  
|-
 
!Media
  
!Media
  +
|Mediat, jotka kuuluvat ryhmitykseen. Hae hakuruudusta.
−
|Fetch the media belonging to the grouping.
  
 
|}
  
|}
   
 
== Media ==
  
== Media ==
   
  +
−
Registration of media that then shall be connected to the Media database. When connecting, all information is coming with it. The information is.
  
  +
Tässä voit rekisteröidä uusia medioita, sekä liittää niitä mediahinnastoon. Liittämällä median hinnastoon, siellä olevat tiedot haetaan rekisteriin. Tiedot ovat: osoite, faksi- ja puhelinnumerot, medialaji, kustantaja ja mahdolliseen mediapakettiin kuuluvat lehdet. Harmaat lukitut kentät tulevat Marathonin mediatietokannasta.
−
Address, fax, telephone, e-mail address, currency, type of media, publisher, included media if combination . If one of those are changed it will be overwritten in the update of the media database, that is made every night.
  
  +
Tiedot, jotka haetaan tietokannasta ovat: osoite, sähköposti, puhelin- ja faksinumerot, valuutta, medialaji ja kustantaja. Mikäli kyseessä on mediapaketti, siihen kuuluvat mediat haetaan myös.Jotta tietoja voisi muuttaa, on valittava synkronointi; Nimi ja medialaji tai Ei mitään. Synkroinointivalinta Kaikki lukitsee kaikki kentät. Se tarkoittaa myös, että Kalin Setterbergin lisäämät mediatiedot automaattisesti päivitetään medialle rekisterissä.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Yleistä
−
!General
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Jos haluat liittää median hinnastoon, hae media ”Media hinnastossa” – ruudusta, silloin ohjelma hakee yhteystiedot mediatietokannasta. Muussa tapauksessa, ilmoita:
−
If the media shall be connected to the database, fetch it from the fields “media in the database” and the system will fill address from there.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Median nimi, joka näkyy silloin kun mediaa etsitään.
−
|Media name.
  
 
|-
  
|-
  +
!Osoite
−
!Address
  
  +
|Määräimeen tuleva osoite
−
|Address on the order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Faksi
−
!Fax
  
  +
|Numero, joka tulee ehdotuksena joka kerta kun määräimiä faksataan Marathonissa.
−
|Number suggested when faxing.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sähköposti
−
!E-post
  
  +
|ks. yllä
−
|E-mail address suggested when mailing order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Hakunimi
−
!Short name
  
  +
|Sopiva lyhenne nimestä, käytetään lajittelukriteerinä kun mediaa haetaan Marathon Classicista
−
|Used in sorting in Classic.
  
 
|-
  
|-
−
!Media in the database
 +
!Media hinnastossa
  +
|Liittää median hinnastoon
−
|Used in connecting a media to the database.
  
 
|-
  
|-
  +
!Synkronointi
−
!Synchronisation
  
  +
|Voit valita miten haluat synkronoida median Marathonin tietokannan kanssa.
−
|Options for synchronisation with the media database of Marathon
  
 
|-
  
|-
  +
!Oletus paketissa
−
!Default in combination
  
  +
|Rastita media, jonka tiedot tulevat oletusarvona pakettiin, jos sama media on kahdesti listassa
−
|If the same media is twice in the list, select the one that shall be default in media combinations.
  
 
|-
  
|-
  +
!Parametrit 1
−
!Parameters1
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv asiakkaalle
−
!VAT to client
  
  +
|Alv lasketaan tämän median julkaisuista, edellyttäen että asiakas on alv-velvoitettu.
−
|If VAT shall be on the insertions in this media (provided that the media is taxable).
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv medialta
−
!VAT from media
  
  +
|Media lisää alv:n kun he laskuttavat meitä.Tätä tietoa käytetään ohjelmassa 08-80, jossa laskuja syötetään mediaosioon.
−
|If the media adds VAT when invoicing us. Used in entering media invoices via Classic.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuutta
−
!Currency
  
  +
|Määräimen valuutta normaalisti. Valuutan voi muuttaa määräintä rekisteröidessä
−
|Normal currency for the order. Can be changed at registration.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kieli
−
!Language
  
  +
|Määräimen kieli
−
|Language of the order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialaji
−
!Media type
  
−
|Type of media, e.g. TV, Internet, Radio, Magazine, etc
 +
|Median laji, esim. TV, Internet, Radio, Päivälehti
 
|-
  
|-
  +
!Toimialasopimus
−
!Trade agreements
  
  +
|Kenttää voi käyttää jos media on liitetty toimialajärjestöön johon on raportoitava.
−
|For reporting to possible trade organisations.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustantaja
−
!Publisher
  
  +
|Media on liitetty kustantajaan. Käytännöllinen tilastoihin ja vuosisopimusten syöttöön.
−
|Publisher of the media. For statistics and yearly agreements between client and media/publisher.
  
 
|-
  
|-
  +
!Mediatilastokoodi
−
!Media statistics code
  
  +
|Käytetään valikoimassa ja lajittelussa raporttien tulostuksissa
−
|For selection and sorting in reports.
  
 
|-
  
|-
  +
!Toimittaja OR
−
!Supplier no in P/L
  
  +
|Jos julkaisun lasku mediassa aina tulee samalta toimittajalta voit kirjoittaa toimittajatunnuksen. Se helpottaa laskun rekisteröintiä.
−
|If the invoice always is coming from one supplier. Facilitates entering of supplier invoice.
  
  +
'''HUOM! Mikäli ulkoistatte laskunne Kalin Setterbergille, on tämä kenttä pakollinen.'''
 
|-
  
|-
  +
!Ryhmä
−
!Parameters 2
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Älä hae flash-erittelyä adservingtoimittajalta
−
!Earlier ad check
  
−
|Amount of days before the insertion – in case you wish earlier ad check.
  
 
|-
  
|-
  +
!''Mediebyråbarometern''
−
!Material date
  
  +
|''Käytössä vain Ruotsissa''
−
|Not in use''.''
  
 
|-
  
|-
  +
!Parametrit 2
−
!Header inv level 2
  
−
|Invoice level 2 = one row per media in the invoice. Media name will be the header, if nothing else is written here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Aikaisempi ilm.tark
−
!Order distribution
  
  +
|Jos haluat aikaisemman ilmoitustarkistuksen, ilmoita tähän kuinka monta päivää ennen julkaisupäivää haluat julkaisun tarkistukseen.
−
|How the order shall be sent: Fax, e-mail or e-order
  
 
|-
  
|-
  +
|''Aineistopvm.''
−
!Remind of control ex
  
  +
|''Ei ole enää käytössä, haetaan hinnastosta''
−
|If ticked, each order gets a row with reminder that a control example shall be sent.
  
 
|-
  
|-
  +
!Otsikko laskutaso 2
−
!Default surcharge code
  
  +
|Jos valitset laskutason 2, jokainen media saa yhden rivin. Jos et ole muuta ilmoittanut, median nimestä tulee otsikko.
−
|If you want the media to be register to another code than 000 media cost.
  
 
|-
  
|-
  +
!Määräinten jakelu
−
!Surcharge code not
  
  +
|Faksi, sähköposti tai e-määräin
−
|
  
  +
|-
  +
!Muistuta vedoksesta
  +
|Jos olet rastittanut ruudun, jokaiselle määräimelle kirjoitetaan merkintä, että vedos on lähetettävä.
 
|-
  
|-
  +
!Oletuslisäkoodi
−
!changeable
  
  +
|Jos haluat, että media rekisteröidään määrätylle lisäkoodille, eli ei siis Mediakustannus 000:lle.
−
|Makes change of surcharge code impossible on the order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lisäkoodin muutto ei sallittu
−
!Blocked
  
  +
|Rastita, ellei lisäkoodia voi muuttaa määräimessä.
−
|Blocks the media
  
  +
|-
  +
!Sopimus 1 ja 2
 
|-
  
|-
−
!Agreements 1 &amp; 2
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Tässä ilmoitetaan provisio, jonka välittäjä saa medialta ja miten se lasketaan.
−
The commissions that the agency gets from the media and how it shall be calculated.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Voimassa alkaen
−
!Valid from
  
  +
|Päivämäärä, josta sopimus on voimassa. Voi siis olla kaksi sopimusta medialle eri voimassaoloajoilla.
−
|Agreements start date. It is possible to have two agreements for a media, with different periods of validity.
  
  +
|-
  +
!Kommentti
  +
|Sisäinen kommentti.
 
|-
  
|-
  +
!Toimistokorvaus
−
!Agency commission
  
  +
|Ilmoita montako prosenttia saatte toimistokorvausta medialta.
−
|How many percent agency commission that the media gives to us.
  
 
|}
  
|}
   
  +
(Tee samoin muiden korvausten suhteen)
−
(Similar for other commissions)
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskentalaji
−
!Type of calculation
  
  +
|Määrittele, mistä korvaus lasketaan:
−
|Of what the commission shall be calculated
  
 
|}
  
|}
   
−
1. All on net
 +
1. Kaikki netosta
   
−
2. Mtrl.c + Agency c, other
 +
2. Ain.korv. + toimistoale, muut
   
−
3. Mtrl.c + Agency c, Info.c, Paym.c
 +
3. Ain.korv.+ toimistoale, infokorv., luottotap.vastuu
   
−
4. All on gross
 +
4. Kaikki brutosta
   
−
5. Mtrl.c + Agency. c on gross, other (on net)
 +
5. Ain.korv.+ toimistoale brutosta, muut (netosta)
   
  +
6. Toimistoale + infokorv.+ luottotap.vastuu, ain.korv.
−
6. Agency.
  
−
c + Info. c + Payment c, Mtrl. c
  
   
  +
'''Selitys laskentatapaan 3'''
−
''Description of calculation type 3''
  
   
  +
Aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan netosta
−
Material commission and agency commission are calculated on net.
  
   
−
On the net after deduction of material commission and agency commission, information commission is calculated
  
   
  +
Informaatiokorvaus saadaan aineistokorvauksen ja toimistokorvauksen vähennyksen jälkeisestä netosta.
−
On the net after deduction of material commission. Agency commission and information commission, the payment commission is calculated.
  
   
  +
Aineistokorvauksen, toimistokorvauksen ja informaatiokorvauksen vähennysten jälkeisestä netosta lasketaan luottotappiovastuu
−
Types 2 and 6 work similarly.
  
   
  +
Laskentatavat 2 ja 6 lasketaan samalla tavalla,
−
Type 5 as well, but material – and agency commissions are calculated on gross. This is later deducted from net before calculation of other commissions are made.
  
  +
  +
Samoin myös laji 5 sillä erolla, että aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan brutosta. Se vähennetään sen jälkeen netosta ennen kuin muita korvauksia aletaan laskea.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Korvauslaji
−
!Type of commission
  
  +
|Valitse ”Kaikki mediasta pidetään”, muuten korvausten prosenttierät eivät ole kokonaisuudessaan voimassa
−
|Select ''All from media is kept'' – otherwise the percentages for agency commission etc will not be fully used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kaikki paitsi aineistokorvaus pidetään
−
!Special for surcharge
  
  +
|Media ei jätä aineistokorvausta
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ei mitään pidetä
−
!code
  
  +
|provisioita ei saada eikä rekisteröidä määräimelle
−
|If you e.g. don't receive any commission for colour surcharge, enter the code for it and select ''Nothing is kept'''''.'''
  
 
|-
  
|-
  +
!Poikkeus Lisäkoodissa
−
!Media combination
  
  +
|Jos esimerkiksi värilisää ei makseta ilmoita värilisän koodi ja valitse ”ei mitään pidetä” '''HUOM! Vain jos lisäkoodi on mediaan kuuluva kustannus, jossa kenttä ”media laskuttaa” on rastitettu'''
  +
|-
  +
|''Erikoissopimus''
  +
|''Käytössä vain Romaniassa''
  +
|}
  +
{| class=mandeflist
  +
!Paketti
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Jos media on paketti, tässä näkyy kaikki siihen kuuluvat mediat. Kun mediapaketti avataan ja liitetään hinnastoon, kaikkien medioiden on oltava rekisteröityjä erikseen, ennen kuin tallennus onnistuu.
−
If the media is a combination, all included media is shown here. All included media in a combination must exist as individual media in the database to be able to set a combination.
  
   
−
== Media types ==
 +
== Medialajit ==
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Yleistä
−
!General
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Medialaji on aina ilmoitettava, kun uusi media rekisteröidään.
−
All new media have to belong to a media type. E.g. ad check and possible special postings are decided per media type. When a media is connected to the database the media type is coming automatically- the type that it has been registered to.
  
  +
Medialajissa voi määritellä esim.
  +
ilmoitustarkistusvaatimukset tai poikkeavat tiliöinnit. Medialla on hinnastossa ilmoitettu medialuokka. Kun media yhdistetään Marathonin hinnastoon medialaji, joka kuuluu tähän luokkaan, haetaan automaattisesti.
   
−
{| class=mandeflist
 +
{| class= mandeflist
  +
!Koodi
−
!Code
  
  +
|Anna medialajille numeerinen koodi
−
|Numerical code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Anna medialajille nimi
−
|Optional name.
  
 
|-
  
|-
  +
!Palstamm/hinta
−
!Col mm price
  
  +
|Jos rastitat ruudun, on palstamillimetrit aina ilmoitettava määräintä rekisteröidessä. Sen avulla voit tulostaa tilastoja. On erittäin epätavallista, että tätä toimintoa käytetään.
−
|If selected, millimetres are mandatory when entering order. Rarely used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Myyntitili
−
!Sales
  
  +
|Jos haluat että julkaisut medioissa, jotka kuuluvat medialajiin tiliöidään määrätylle myyntitilille, ilmoita se tähän. Muuten tili haetaan perusrekisterin parametreista (Tee samoin muille tileille).
−
|In case the revenue of the insertion shall be posted on a certain sales account. If empty, account is fetched from the base registers.(Similar for other accounts)
  
 
|-
  
|-
  +
!Päiviä luottotark.
−
!Days in credit check
  
  +
|Määrä tulevia päiviä jotka lasketaan mukaan luottotarkastukseen.
−
|Number of future days that shall be included in credit check.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Korkein laskutaso''
−
!Highest inv.level
  
  +
|''Ei käytetä''
−
|Not used in portrait invoice layout
  
 
|-
  
|-
  +
|''Otsikko laskutaso 4''
−
!Header inv.level 4
  
  +
|''Ei käytetä''
−
|Not used in portrait invoice layout
  
 
|-
  
|-
  +
!Print
−
!Ad check
  
  +
|Määrä mikäli julkaisupvm (jos rastitettu) tai alku-ja loppupvm (jos ei rastitettu) tulee ehdotuksena kun uutta julkaisua rekisteröidään.
−
|If the type shall be ad checked.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutuskielto uusille julkaisuille
−
!Print
  
  +
|Tulevat julkaisut medialajille menevät automaattisesti laskutuskieltoon, status S
−
|If ticked, insertion date is suggested when entering new insertion. If not, start- and end dates are suggested.
  
 
|-
  
|-
  +
!Aikaisempi laskutus
−
!Do not invoice new
  
  +
|Ilmoita, kuinka monta päivää aikaisemmin kuin ”jukaisupäivään asti” juokseva laskutus tehdään. Esim 5 päivää tarkoittaa, että laskutus tehdään per 20.4.2015, ja kuitenkin julkaisut päivämäärällä 25.4.2015 tulevat mukaan.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialuokka hinn.
−
!insertions
  
  +
|Medialuokka hinnastossa jota medialaji koskee. Liitä vain yksi medialaji medialuokkaa kohti.
−
|New insertions are automatically getting status S, “Do not invoice”
  
−
|-
  
−
!Earlier invoicing
  
−
|Enter amount of days before “to insertion date” the current invoicing shall be done. Example: If you set 5 days, invoicing is done April 20th and yet including insertions until April 25th.
  
−
|-
  
−
!Media class in database
  
−
|Media class in database that the type concerns. Only one type to each media class.
  
−
|-
  
−
!Coll. Media class
  
−
|Definition for statistics, e.g. Online/offline
  
 
|}
  
|}
   
  +
{|class= mandeflist
−
''Table registration See separate description''
  
  +
|''Taulukkomalli''
  +
|'' Ks erillinen manuaali taulukkorekisteröinnistä.''
  +
|}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Toimialasopimukset
−
!Trade agreements
  
  +
|Käytetään vain tilastoihin
−
|Used for statistics only.
  
 
|-
  
|-
  +
!Mediatilastokoodit
−
!Media statistic codes
  
  +
|Jos haluat yhdistää medioita seurannan takia, voit käyttää mediatilastokoodeja. Paina {{btn|Uusi}} ja ilmoita haluttu koodi ja nimi,
−
|For connecting media together and follow up in reports. Select new and write code and name.
  
 
|}
  
|}
   
−
= ORDER =
 +
= MÄÄRÄIN =
   
−
== Surcharge codes ==
 +
== Lisäkoodit ==
   
  +
Tässä ilmoitetaan koodit, joita käytetään määräinten rekisteröinnissä. Jos et halua, että lisämyynti tiliöidään standarditiliöinnin mukaan, voit ilmoittaa muita tilejä.
−
Codes that shall be used for registration of orders are entered in this tab. You can select other accounts if you don’t want the standard postings for surcharges.
  
   
  +
Kalin Setterberg rekisteröi jo käyttöönoton yhteydessä muutaman koodin (mediakustannus ja värilisä), muita koodeja voi tarpeen mukaan lisätä
−
Some codes are entered by Kalin Setterberg (media cost and colour surcharge) but you are free to add new codes when needed.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Koodi
−
!Code
  
  +
|Koodin nimi
−
|Optional code
  
 
|-
  
|-
  +
!Sisäinen nimitys
−
!Internal name
  
  +
|Nimi, joka näkyy Marathonissa
−
|This name is shown in Marathon.
  
 
|-
  
|-
  +
!|Nimi FI SV EN DA NO
−
!Name
  
  +
|Nimi, joka tulee laskuun mukaan. Voit kirjoittaa nimen eri kielillä.
−
|Name shown on invoice. Select language.
  
 
|-
  
|-
  +
!Toimistokorvaus
−
!Agency commission
  
  +
|Jos tämän koodin myynnistä voi odottaa toimistokorvausta,
−
|Tick in if you expect agency commission.
  
  +
rastita ruutu.
 
|-
  
|-
  +
!Palkkio
−
!Capital cost
  
  +
|Rastita, jos lisäkoodeille lasketaan palkkio.
−
|If capital cost shall be calculated on the code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Media laskuttaa
−
!Invoiced by the media
  
  +
|Rastita, jos medialta voi odottaa laskua. Lisäkoodit, joilla tämä ruutu on rastitettu, tulevat mukaan täsmäytykseen. Tämä valinta on lähinnä ajateltu mediakustannukselle ja värilisälle, mutta voit ottaa mukaan myös esim. Kuljetuskulut. Huono puoli on, että se lasketan yhteen mediakustannuksen kanssa, mikä voi hankaloittaa medialaskujen syöttöä.Hyvä puoli on taas se, että se tulee mukaan täsmäytykseen ohjelmassa 08-80.
−
|If the invoice is expected from the media. The codes with this box ticked are shown in the Reconciliation
  
 
|-
  
|-
  +
!Alennus
−
!Discount
  
  +
|Mahdollinen alennus lisässä.
−
|Possible discount in the surcharge
  
 
|-
  
|-
  +
!Toimistolle
−
!Highest cost discr.
  
  +
|Koodi tulee mukaan toimistohyvitykseen.
−
|Rarely used. Only if reconciliation is made per Surcharge code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ei alvia medialta
−
!Highest revenue discr.
  
  +
|Koodi on alviton. Vain median laskuttamilla lisillä.
−
|See above.
  
 
|-
  
|-
  +
!Suurin kustannus-/tuottoero
−
!Fixed price
  
  +
|Käytetään vain, kun media täsmäytetään lisäkoodeittain (epätavallista).
−
|Comes automatically when the surcharge is entered.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sovittu hinta
−
!Account
  
  +
|Hinta tulee automaattisesti, kun lisäkoodi rekisteröidään.
−
|If the revenue from surcharges are posted on a certain sales account. If empty, the accounts set in base registers are valid
  
  +
|-
  +
!Tili
  +
|Jos haluat, että lisämyynnin tuotto tiliöidään suoraan määrätylle tilille, se ilmoitetaan tähän. Muussa tapauksessa tili haetaan perusrekistereiden parametreista.
 
|}
  
|}
   
  +
(Sama koskee kulutilejä ja erojen poistokirjaustilejä)
−
(Same goes for cost account and book-away account)
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kustannuspaikka
−
!Cost centre
  
  +
|Mahdollisuus vaihtaa asiakkaan kustannuspaikan
−
|Possibility to change cost centre of the client
  
 
|-
  
|-
−
!VAT
 +
!ALV
−
|K=client’s VAT, M=media’s VAT, N= no VAT.
 +
|K=asiakkaan ALV, M=median ALV, N= Ei ALV.
 
|}
  
|}
   
  +
Mediakustannus ja värilisä= Median ALV, muut koodit yleensä Asiakkaan ALV.
−
For media cost and colour surcharge, select ''media’s VAT'', for other codes, most often, ''client’s VAT''.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Näytä suunnitelmalla
−
!Show on plan
  
  +
|ALV:n näyttö mediasuunnitelman tulostuksessa.
−
|Shows VAT on plan printout
  
 
|-
  
|-
  +
!Laske yhteen mediakustannuksen kanssa
−
!Sum with media cost
  
  +
|Voit valita että koodi lasketaan yhteen mediakustannuksen kanssa ja näytetään suunnitelmassa. ''Ei käytetä uudessa laskulayoutissa.''
−
|Select if the code shall be summarized with the media cost’s gross price, net price or not at all. Both in invoice and plan printout
  
 
|-
  
|-
  +
!Näytä suunnitelman, projektikalenterin ja laskun alareunassa
−
!Show in footer of media
  
  +
|Eri käsittelyt eri layouteissa. Kysy lisää Kalin Setterbergiltä.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutuskielto
−
!plan, graphic plan
  
  +
|Uudet rekisteröinnit menevät automaattisesti laskutuskieltoon (status S)
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Estetty
−
!and invoice
  
  +
|Lukitsee laskun
−
|Instead of showing on order as a separate price row, the surcharge cost can be specified on the footer of the page. Note! A print template is necessary.
  
−
|-
  
−
!Do not invoice
  
−
|If surcharges are on an order and shall not be invoiced
  
−
|-
  
−
!Blocked
  
−
|Blocks the invoice
  
 
|}
  
|}
   
−
== Discount codes ==
 +
== Alennuskoodit ==
   
  +
Tähän ilmoitetaan käytettävät alennuskoodit ja ilmoitetaan alennuksen laji.
−
In this tab discount codes are created and specified.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{class= mandeflist
  +
|''Vähennetään erikseen'' |''Ei käytössä''
−
!To the agency
  
  +
|-
−
|The agency&apos;s discount in agency settlement
  
  +
!Toimistolle
  +
Toimiston alennus
  +
toimistohyvityksessä
 
|-
  
|-
  +
!Palkkio % alennuksesta
−
!Cap cost % of disc.
  
  +
|Merkitse, jos alennus lasketaan mukaan neuvoteltuun alennukseen. Voit ilmoittaa useita alennuskoodeja. Huomioi, ettei parametreissa pidä olla mitään alennuskoodia oletuksena.
−
|Select if the discount shall be added to the agreed discount. You can enter several codes. Note, that there should not be any default code set in the parameters.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alennuskoodi hinnastossa |Yhdistetään niihin medioihin joiden joku alennus lasketaan toimistokorvauksen jälkeen.
−
!Disc. Code in price list
  
  +
Lisätietoa support@kase.se
−
|Added to those media, who gets discount after the agency commission has been withdrawn. Contact Kalin Setterberg for more information.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Placement codes ==
 +
== Sijoituskoodit ==
   
  +
Sijoituskoodeja, joita tähän rekisteröidään, voit käyttää kun syötät sijoituksia manuaalisesti määräimen yleistiedoissa. Jos käytätte Marathonin hinnastoa, sijoitus tulee automaattisesti määräimeen.
−
The placement codes that have been created can later be selected when adding placement manually into the order. By using the database, the codes are coming automatically.
  
   
−
== Format codes ==
 +
== Kokokoodit ==
   
−
The format codes that have been created can later be selected when adding formats manually into the order. By using the database, the codes are coming automatically
  
   
  +
Omia kokokoodeja voi käyttää, kun kokoja ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, koot tulevat automaattisesti määräimelle.
−
== Colour codes ==
  
   
  +
== Värikoodit ==
−
The colour codes that have been created can later be selected when adding colours manually into the order. By using the database, the codes are coming automatically These codes are printed on the material list.
  
   
  +
Omia värikoodeja voi käyttää, kun värejä ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Ne tulevat teknisten tulostukselle. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, värit tulevat automaattisesti määräimelle.
−
== Material codes ==
  
   
  +
== Aineistokoodit ==
−
New material codes are created here, i.e. how the material shall be delivered. In the order –general. It is possible to write delivery and that will be printed out on the order. Material code can e.g. be Courier, ISDN or 999999 ”earlier inserted” which means that the material is available already.
  
  +
  +
Tähän ilmoitetaan aineiston toimituskoodit. Määräimen yleistiedoissa voit täyttää toimitustavan, joka tulostetaan määräimeen. esimerkkejä aineistokoodeista on esim. Lähetti, ISDN tai 999999 ”aikaisemmin julkaistu”, mikä tarkoittaa, että kyseessä on toisto ja aineisto on jo saatavilla.
   
 
== Reporting codes ==
  
== Reporting codes ==
   
  +
Tilastoja varten, voidaan käyttää välisummakäsitteinä mediaraporteissa. Koodi ilmoitetaan julkaisulle määräimessä.
−
Register for codes that can be used on insertions for statistics
  
   
  +
== Julkaisustatuskoodit ==
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insertion status codes
  
−
|
  
−
|}
  
   
  +
Voit lisätä omia julkaisustatuskoodeja, jos haluat merkitä julkaisuja manuaalisesti. Marathonin oletusstatukset ovat U, I, R ja S. Omia koodeja voi tulostaa mediaraporteissa ja mediakysymyksissä.
−
Possibility to create own S-status codes. E.g. S2 for “wait for correction”
  
   
−
= OTHER =
 +
= MUUTA =
   
−
== Users ==
 +
== Käyttäjät ==
  +
  +
Jos ei ole rekisteröitynä käyttäjänä Marathonissa, ei voi olla määräimen omistaja, asiakasvastaava tai laskun viitehenkilö.
  +
  +
'''Yleistä'''
   
−
A person must be filed as a user in the media system before he/she can be an owner of a plan client manager or reference on an invoice
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Nimi, puh., faksi
−
!General
  
  +
|Nämä tiedot näkyvät viitteenä määräimen tulostuksessa
−
|
  
 
|}
  
|}
−  
−
Name, telephone and fax References on plan printout.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Tulostin
−
!Printer
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Muistutus vedos
−
!Reminder control ex
  
  +
|Ilmoitustarkistuksen yhteydessä voit Classicin 08-21:sta tulostaa kyselyn/muistutuksen lehteen vedoksesta. Tähän kohtaan ilmoitettu tulostin tulee siihen ehdotuksena.
−
|Possibility to print reminder to the media of control examples from the ad check in Classic 08-21. Printer entered here will be suggested.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Laskut''
−
!Invoices
  
  +
|''Ei enää käytössä.Tulostinkoodi ilmoitetaan suoraan parametreissa''
−
|When the user prints invoices in Classic this printer is suggested.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet
−
!Authorisation
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Tässä voit rajoittaa käyttäjien valtuuksia, esim. niin, että he näkevät vain oman ryhmänsä tms
−
Here you can restrain users’ authorisations.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Hakutoiminnassa näytetyt ryhmät
−
!Group shown in
  
  +
|Classicin hakutoiminnassa näkyvät ryhmät. Jos kenttä on tyhjä, kaikki ryhmät näkyvät
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuutettu ryhmään
−
!search functions
  
  +
|Ryhmä/ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Jos kenttä on tyhjä, kaikki näytetään.
−
|Group that users shall see in search programs in Classic. If empty, everything is shown
  
 
|-
  
|-
  +
!Sen lisäksi valtuutettu asiakkaaseen
−
!Authorised to group
  
  +
|Jos käyttäjä lisäksi on valtuutettu asiakkaaseen, jonka ryhmään hän ei ole valtuutettu, asiakkaat voidaan ilmoittaa tähän.
−
|Group/groups that the user is authorised to. If empty, everything is shown.
  
−
|-
  
−
!Also authorised to client
  
−
|If the user is authorised to certain clients belonging to a group where she/he has no access to, the clients can be entered here.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Reconciling codes ==
 +
== Täsmäytyskoodit ==
   
  +
Erot, jotka syntyvät kun medialasku ja asiakaslasku ei täsmää julkaisussa, merkitään automaattisesti erokoodeilla (ns.
−
Discrepancies that occur if the media invoice does not agree with client invoice are automatically marked with discrepancy codes- reconciliation codes- according to the rules that are set in the reconciliation codes.
  
  +
täsmäytyskoodeilla) niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat näihin koodeihin ilmoitettu. Kun tulostat ero-listoja, voit käyttää näitä koodeja hakuun ja lajitteluun, mikä helpottaa erojen poiskirjauksien yhteydessä
   
  +
−
{| class=mandeflist
  
  +
{|class= mandeflist
−
!Code
  
  +
!Koodi
−
|Selected code
  
  +
|Valittu koodi
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Anna koodille nimi
−
|In the example: not approved positive discrepancy .
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakaslaskut
−
!Client invoices
  
  +
|Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa asiakaslaskuissa.
−
|The code allows unlimited discrepancies, positive or negative.
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialaskut
−
!Media invoices
  
  +
|Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa medialaskuissa.
−
|The code allows unlimited discrepancies, positive or negative.
  
 
|}
  
|}
   
  +
(Sama koskee poiskirjattuja määriä ja lepääviä eroja).
−
(Same on booked away amounts and pending discrepancies).
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Ero neg. määrä
−
!Discr. Negative amt.
  
  +
|0-0 intervalli tarkoittaa, että negatiivista eroa ei saa olla.
−
|A 0-0 interval means negative discrepancies are not allowed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ero pos. määrä
−
!Discr. Positive amt.
  
  +
|Jos julkaisulla on enemmän positiivista eroa kuin ilmoitettu määrä, julkaisu merkitään tällä täsmäytyskoodilla.
−
|If the insertion has a positive discrepancy from 101 SEK and up, this insertion gets this reconciliation code. Positive discrepancy means that we have invoiced more from the client than media has invoiced us.
  
  +
Positiivinen ero tarkoittaa että olemme laskuttaneet asiakkaalta enemmän kuin mitä median lasku on.
 
|-
  
|-
  +
!Evaluointijärjestys
−
!Valuation order
  
  +
|Järjestys, jolla Marathon valitsee täsmäytyskoodeihin luokittelun. Täsmäytyskoodi 1 tarkoittaa ”ei eroa”, 2 (yleensä) ”hyväksytty ero” (esim. +/- 10 €). Kolmas voi olla esim. ”vain asiakaslasku lähetetty”, neljäs ”vain medialasku saapunut”, jne.
−
|In this case five (5). That means that the system first checks if the discrepancy can be classified to code 1, thereafter code 2, etc. 1 means no discrepancy, 2 allowed discrepancy (normally up to 100 SEK). Number 3 can be ”only client invoice sent”, number 4 “only media invoice received” etc.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Koodien tarkoitus on, että listoja tulostaessa voi valita määrättyjä täsmäytyskoodeja. On myös helppo kirjata pois eroja määrätyiltä täsmäytyskoodeilta.
−
The idea with these codes is that when printing lists , you can select to see certain reconciliation codes. It is also easy to book away all discrepancies of a certain type , e.g. approved discrepancies.
  
   
−
== Claim texts ==
 +
== Reklamaatiotekstit ==
   
 
== ==
  
== ==
   
  +
Kun reklamoit medialaskun voit hakea tekstin rekistereistä.
−
When claiming a media invoice you can fetch the text from the register.
  
   
−
== Report- and column templates ==
 +
== Raportti- ja sarakemallit ==
   
  +
Ks erillinen manuaali näille toiminnoille.
−
See separate manual for these functions.
  
   
 
== ==
  
== ==
   
−
== Document types ==
 +
== Dokumenttilajit ==
   
  +
Tähän ilmoitetaan dokumenttilajit, joista sitten voi valita kun skannattu dokumentti merkitään välilehdellä Dokumentit.
−
In this program document types are created, which are used for marking scanned documents in Documents. A document type can e.g. be AG= Agreement.
  
  +
Dokumenttilaji voi esim. olla SOPI = Sopimus.
   
−
== Documents ==
 +
== Dokumentit ==
   
  +
Dokumentit, jotka skannataan tähän, ovat saatavilla Media-asiakassopimuksissa
−
Documents that are scanned can be picked up in Media client agreement in Frontoffice.
  
   
−
== Parameters ==
 +
== Parametrit ==
   
  +
Yrityksen yleisasetukset, jotka asetetaan jo yrityksen avaamisen yhteydessä, mutta niitä voi sen jälkeen tietenkin muuttaa.
−
The general settings for the company are found in the parameters. These are set when starting to use Marathon, but can of course be changed.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Yleistä
−
!General
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Yrityksen nimi
−
!Company name
  
  +
|Yrityskoodi
−
|Company code
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuutta
−
!Language
  
  +
|Yrityksen oma valuutta. Kaikki suunnitelmat tulostuvat omassa valuutassa.
−
|Select language
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet salassa pidetyt
−
!Currency
  
  +
|Valtuustaso salassa pidetyille asiakkaille (epätavallinen)
−
|Company’s currency. All plans re printed in this currency.
  
 
|-
  
|-
  +
!Synkronoi asiakkaat PRO:ssa
−
!Authorisation confidential
  
  +
|Jos teet muutoksia välilehdellä Laskutusosoite asiakkaalle, se vaihtuu myös samalle asiakasnumerolle projektiseurannassa.
−
|Authorisation level for confidential clients
  
 
|-
  
|-
  +
!Autom.asiakkaiden siirto MR:n
−
!Synchronize clients in PRO
  
  +
|Kun avaat asiakkaan, sen tiedot siirretään myös automaattisesti myyntireskontraan.
−
|Changes of address in MED will also be changed in PRO for the client code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Desimaalit
−
!Automatic transfer
  
  +
|Marathonia voi käyttää desimaaleilla. Tätä parametria EI pidä muuttaa, ennen kuin olette tarkistanut asian Kalin Setterbergin kanssa.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
|''Mediebyråbarometern''
−
!of clients to S/L
  
  +
|''Vain Ruotsissa''
−
|New client is automatically also created in the Sales Ledger.
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottotarkistus
−
!Decimals
  
  +
|Jos haluat, että Marathon tekee luottotarkastuksen, se asetetaan tässä. Luottotarkastuksesta on erillinen ohje, ota yhteyttä Kalin Setterbergiin niin lähetämme sen sinulle
−
|Decimals can be used in Marathon. This parameter should NOT be changed before checking with Kalin Setterberg.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Standarditulostin''
−
!Type of credit check
  
  +
|''Ei käytössä.''
−
|See separate manual of credit handling.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Valtuudet''
−
!Only def orders in credit check
  
  +
|''Käytössä uudessa valtuusjärjestelmässä''
−
|If empty, also preliminary orders are checked.
  
−
|-
  
−
!Standard printer
  
−
|Not in use
  
−
|-
  
−
!Authorisation
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Classicin vanhan valtuusjärjestelmän asetuksia
−
Settings for the old authorisation system in Classic.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Perustiedot
−
!Basic information
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Perustietoihin ilmoitetaan uusien asiakkaiden ja medioiden avaamisen oletusarvot.
−
Standard values for creating Clients and Media
  
  +
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Mediasuunnitelmat ja määräimet
−
!Plans and orders
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Tähän ilmoitetaan mediasuunnitelmien ja määräinten oletusarvot.
−
Standard values for plans and orders.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Suunnitelman luonnos
−
!Media plan draft
  
  +
|Jotta luonnosta voisi käyttää, on alennuskoodit ilmoitettava kenttiin.
−
|State discount codes if you want to use the draft
  
 
|-
  
|-
  +
!Ilmoitustarkistus
−
!Ad check
  
  +
|Ilmoitustarkistuksen lajittelu Media/Medialaji/Pakettimedia jne.
−
|
  
  +
|-
  +
!Tarkistusmenetelmä
  +
|Julk.status/Oma kenttä ei lask/Oma kenttä myös lask.
 
|-
  
|-
  +
!Lisäkoodi lisäarvolle
−
!Sorting for ad check
  
−
|Media/Media type/Combination etc.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alennuskoodi lisäarvolle
−
!Ad check method
  
  +
|Jos lisäarvotoiminto on käytössä julkaisuissa, ilmoita käytettävät koodit.
−
|Insertion status, Own field no inv, Own field inv
  
 
|-
  
|-
 
!Layout
  
!Layout
  +
|Tähän tulee vedosmuistutuksen malli
−
|The template for reminder of control copies is set here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutus
−
!Invoicing
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Laskutuksen standardiasetukset. Tässä ilmoitetaan yrityksen yleinen alv-velan kanta, ja määritellään muita laskutusta ja alvia koskevia asetuksia. Varmista, että tiedät seuraukset, jos muutat tehtyjä asetuksia.
−
Standard settings for invoicing concerning e.g. vat rates, accounts for invoices with media costs, surcharges, etc. periodical tables are set here, if you want a certain invoice date interval to be booked in a certain period (not necessarily the same period).
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Tallenna yleinen laskuteksti
−
!Save general invoice text
  
  +
|Laskutukseen 08-70-10 voi ilmoittaa tilapäisen yleisen laskutekstin. Rastita, jos haluat tallentaa sen.
−
|Check if you want to save the general invoice text that can be written in the invoicing 08-70-10 .
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv-jaettu tiliöinti
−
!VAT-allocated posting
  
  +
|1234 kohdassa 6 tarkoittaa, että myynti kirjataan tilin loppunumeroilla 01, 02, 03 tai 04, riippuen laskunmaasta ja alv-kannasta.
−
|1234 in position 6 means that the sales are booked with the end numbers 01, 02, 03 and 04 of the account, depending of the VAT rate and country of the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka ryhmästä
−
!Invoice type
  
  +
|Jos käytätte kustannuspaikkoja kirjanpidossa, ryhmän kustannuspaikka haetaan automaattisesti. Muussa tapauksessa kustannuspaikka haetaan asiakkaalta
−
|The invoice type is MF and shall not be changed
  
 
|-
  
|-
  +
!Näytä viimeinen asiakasnumero OR: sta
−
!Cost centre from group
  
  +
|Laskun laji OR/KP Laskujen tositeprefiksi on MF, ei muuteta.
−
|If you use cost centres in the bookkeeping, the group&apos;s cc is fetched automatically. Otherwise it is fetched from
  
 
|-
  
|-
  +
!Luo yksi asiakas tuotetta kohti
−
!Show latest client no from SL
  
  +
MR:ssa
−
|
  
  +
|Laskutuksessa voi valita. Jos tuotteet avataan erillisinä asiakkaina Ostoreskontrassa, jotta niitä voisi käsitellä erikseen korkolaskujen ja
  +
Muuten kaikki laskut tulevat asiakkaan asiakasnumerolle.
 
|-
  
|-
  +
!Palkkio % alennuskoodista
−
!Create one client pr. product in SL
  
  +
|Ilmoitetaan silloin kun lisä koskee vain yhtä alennuskoodia. Muissa tapauksissa lisä ilmoitetaan suoraan alennuskoodille.
−
|In the invoicing you can choose to handle products as separate clients, which can be helpful in possible reminders and interest invoices. Otherwise all invoices come to the client number of the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv provisiossa alv-vapaassa mediassa
−
!Cap cost % of disc code
  
  +
|Alennuskoodi, jota ei jaeta Alv provisioissa alvittomalla medialla Alvitonta mediaa laskuttaessa voi kuitenkin veloittaa alvin provisioista. Jos provisio on vähennys, alvista tulee negatiivinen.
−
|If the surcharge concerns only one discount code. Otherwise this is stated directly on the discount code
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv osassa sovitusta alennuksesta
−
!Vat in commisisions on VAT free media
  
  +
|Ks. yllä. Alv laitetaan alennuskoodeille, joissa on palkkio %.
−
|When invoicing a vat free client, you can still count vat on the commission parts. If the commission is a deduction, the Vat will be negative.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laske kassa-ale alvillisesta määrästä
−
!Vat in part of neg disc
  
  +
|Muussa tapauksessa kasa-alennus lasketaan määrästä ilman Alv.
−
|. See above. Vat is entered on codes with capital costs in percentage
  
 
|-
  
|-
  +
!Kurssi pakollinen määräimessä
−
!Count cash discount
  
  +
|Ei suositeltava toiminto. Tekee valuuttakurssin ilmoittamisen manuaalisesti pakolliseksi uusilla määräimillä.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta lisiä statuksella R
−
!from total incl VAT
  
−
|Otherwise it will be counted from the total excl. VAT
  
 
|-
  
|-
  +
!Vaadi ajankohtaisia valuuttakursseja
−
!Rate mandatory in order
  
  +
|Laskutusta ei voi tehdä, ellei valuuttakusrssi ole päivitetty.
−
|Not recommended, makes manual rate updating mandatory on new orders
  
 
|-
  
|-
  +
!Käytä julkaisupäivän valuuttakurssia
−
!Invoice surcharge with status R
  
  +
|Valuuttakurssi haetaan julkaisupäivästä. Koskee sekä myyntilaskuja asiakkaille että medialaskuja.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Sähköpostiotsikko laskussa
−
!Demand actual currency rates
  
  +
|Otsikko, kun laskut lähetetään sähköpostitse.
−
|Invoicing cannot be made if the rate is not updated
  
 
|-
  
|-
  +
!Lähetä vain laskuja, joiden määrä on <>0
−
!Use rate of insertion date
  
  +
|Estää nollamääräisten laskujen lähettämisen, esim. Ennakkolaskun vähennyksen.
−
|Fetches rate from insertion date. For both client- and media invoices
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu vain laskuissa,jotka ovat <>0
−
!E-mail heading
  
  +
|Ei lisää laskutusmaksua nollalaskuihin.
−
|Heading when sending invoices as emails
  
 
|-
  
|-
  +
!Sisällytä PRO: ssa tehdyt laskut
−
!E-mail only invoices with
  
  +
|Mahdollisuus koontilaskutukseen projektilaskun kanssa. Huomioi, että laskupohja on päivitettävä.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Älä päivitä asiakasta MR:ssa
−
!amount &lt;&gt; 0
  
  +
|Rastita, jos haluat päivittää asiakasrekisterin manuaalisesti laskutuksen yhteydessä.Muuten Myyntireskontra päivittyy automaattisesti.
−
|Stops invoices with zero amount from being sent (e.g. pre-invoice deductions)
  
 
|-
  
|-
  +
!Ehdota päivän pvm kenttään
−
!Invoice fee only on invoices
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Julkaisupvm asti
−
!with amount &lt;&gt; 0
  
  +
|Ehdottaa päivän päivämäärää julkaisupäiväkentän loppukaudeksi laskutusohjelmassa 08-70-10.
−
|Does not add invoicing fees to zero invoices
  
 
|-
  
|-
  +
!Lähetä kaikki laskut laskun jakelun kautta
−
!Include invoices made in PRO
  
  +
|Mitään laskuja ei tulosteta laskutusohjelmasta 08-70-10, vaan kaikki tulostetaan/lähetetään laskun jakeluohjelmasta.
−
|Allows collective invoicing with a project invoice. NB! Print template has to be adjusted.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilit
−
!Do not update client in SL
  
−
|If you want to update the client manually when invoicing.
  
−
|-
  
−
!Today&apos;s date default on ”to ins date”
  
−
|Suggests today&apos;s date as end date in teh insertion date field 08-70-10
  
−
|-
  
−
!Send all invoices via
  
−
|
  
−
|-
  
−
!Invoice distribution
  
−
|No Invoices will be sent from 08-70-10, but all from the Invoice distribution program.
  
−
|-
  
−
!Accounts
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Medialaskujen tiliöinti on jaettu 3 eri osaan
−
The posting of media invoices is divided in three parts.
  
   
  +
Ensimmäinen osa näyttää myynnin ja sen, mitä asiakkaalle menee. Se koskee mediamyyntiä, lisämyyntiä, julkaisumaksuja ja muita maksuja. Myös asiakkaan provisiovähennykset kirjataan ilmoitettujen tilien mukaan. Ensimmäinen osa ylettyy kassa-alennukseen asti.
−
First part shows sales and what goes to the client. It is media sales, additional sales, insertion fees and other fees. Also commission deductions are booked on different accounts. The first part concerns everything until Cash discount.
  
   
  +
Tiliöinnin toisessa osassa ilmoitetaan tilit eri provisioiden kirjaamiseen. Jos tavoitteena on täydellinen täsmennys ja seuranta, on hyvä jakaa kaikki provosiot erillisille tileille. Toinen osa ylettyy Mediakustannukseen asti.
−
In the other part accounts are chosen for commissions. It is good to post all commissions separately. The other part concerns everything until Media cost.
  
   
  +
{|class= mandeflist
−
Settlement surcharges Not in use
  
  +
|''Vähennys lisät'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
{|class= mandeflist
−
Surcharge Not in use
  
  +
|''Lisäkustannus'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
Kolmas osa koskee niitä osia, jotka jätetään toimistolle toimistohyvityksellä, ja ylettyy Kassa-alennukseen asti.
−
The third part conserns the parts that are left to the agency in agency settlements and concerns everything until Cash discount
  
   
  +
{|class= mandeflist
−
Cap cost from receivables Not in use
  
  +
|''Palkkio saamisista'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
{|class= mandeflist
−
Cap cost from revenues Not in use
  
  +
|''Palkkio tuotoista'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Tilikaudet
−
!Accounting periods
  
  +
|Jos haluatte hallinnoida kausia ja käsitellä niitä erikseen tilikausista, voit avata omat kaudet mediajärjestelmälle.
−
|If you want to handle periods separately from accounting periods, you can set up own periods for the media system. This concerns both media- and client invoices.
  
  +
Nämä käsittelevät myynti- ja medialaskuja.
 
|-
  
|-
  +
!Ennakkotekstit
−
!Pre-invoice texts
  
  +
|Voit ilmoittaa oletustekstin, joka tulee ehdotuksena ennakkolaskuille ohjelmassa 08-70-23.
−
|You can write a default text that comes as suggestion on pre-invoices in 08-70-23
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialaskut
−
!Media invoices
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Nämä parametrit koskevat medialaskujen rekisteröintiä vain, jos olette ulkoistaneet laskujen käsittelyn Kalin Setterbergille.
−
These parameters concern entering of media invoices only if you have outsourced your invoice handling to Kalin Setterbergille.
  
   
−
''Kalin Setterberg sets the parameters''
 +
''Kalin Setterberg asettaa parametrit''
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Erikoissopimus
−
!Special agreements
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Erikoissopimus laskee automattisesti kustannuksen/tuoton suunnitelman liikevaihdon perusteella.
−
A special agreement calculates the cost/revenue automatically based on the turnover of the plan.
  
   
  +
Ensin rekisteröidään media ja lisäkoodi omakustannushinnalle ja sen jälkeen toinen lisäkoodi (media laskuttaa) jota käytetään lisälle (ei laskua medialta). Tämän jälkeen erikoissopimusvälilehti aktivoidaan. Ilmoita välilehdelle sovittu prosenttimäärä.
−
First, enter media and surcharge code for the purchase price and then a second surcharge code (invoiced by media) that is used on the surcharge (no invoice from the media). After that the Special agreement tab will be activated. State the agreed percentage.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Täsmäytys
−
!Reconciling
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Asetukset täsmäytyksiä ja mediaeroja ja niiden poiskirjauksia varten.
−
Setting for reconciliation and how to book away discrepancies.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Suurimmat erot
−
!Highest discrepancies
  
  +
|Ellette käytä automaattisia täsmäytyskoodeja, näihin kenttiin voi ilmoittaa sallitut erot.
−
|Enter accepted discrepancies, unless you are using automatic reconciling codes.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tositelaji
−
!Voucher type
  
  +
|Poiskirjauksille voi käyttää toista tositelajia.
−
|If you want to use another voucher type for book- away&apos;s
  
 
|-
  
|-
  +
!Siirto KP:n
−
!Transfer to SL
  
  +
|Rastita viedäksesi päivitetyn eron kirjanpitoon.
−
|Check if you want to book the updated discrepancy.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sisällytä ulk. lisät täsmäytyksessä
−
!Include ext. surcharges in
  
  +
|Medialaskujen täsmäytykseen voi sisällyttää ulkoisia lisäkoodeja (joita media ei laskuta).
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Vain bruttotäsmäytys
−
!reconciliation
  
−
|It is possible to include external surcharge codes to a media invoice reconciliation (external: not invoiced by media).
  
 
|-
  
|-
  +
|''Täsmäytys koodeittain '' |''Ei käytössä.''
−
!Only gross reconciliation
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytys julkaisukerroittain |Tätä asetusta ei pidä muuttaa
−
!Reconciliation per code
  
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Kirjauspäivän oletus päivän pvm
−
!Reconciliation per insertion
  
−
|Not to be changed
  
 
|-
  
|-
  +
!Yritys KP/OR/MR:ssa
−
!Suggest today&apos;s date as accounting date
  
  +
|Ei pidä muuttaa, kenttä oltava tyhjä tai sisältävä yrityskoodin.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytyskoodeja ei 08-80-11:ssa
−
!Company in GL/SL/PL
  
−
|Not to be changed, field has to be blank or have a company code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Varoita jos 01-30 ilmoitustarkistus on tekemättä
−
!No reconciliation codes in 08-80-11
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Erojen poiskirjausten päivityslajittelu
−
!Warn if ad check 01-30 not is done
  
  +
|Lajittelu asiakkaittain, määräimittäin tai suunnitelmittain.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Erittely poiskirjattujen päivityksessä
−
!Sorting of updated discrepancy
  
  +
|Näyttää tiliöinnin määräinkohtaisesti.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Lisäkoodi korjauksille
−
!bookings
  
  +
|Korjauksia voi tehdä suoraan medialaskujen täsmäytyksestä. Ellet halua määrittää lisäkoodia, ne kirjataan koodille 000 mediakustannus.
−
|Sorting per client, order or plan
  
 
|-
  
|-
  +
!Pyöristyksen enimmäismäärä
−
!Show details when updating
  
  +
|Ilmoita enin pyöristysmäärä. Pyöristys kirjataan sille ilmoitetulle tilille.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Jaksotus, alkaen
−
!discrepancy postings
  
−
|Shows the posting per order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ikäanalyysi'
−
!Surcharge code for corrections
  
  +
|Mahdollisuus määrittää omat päivät ikäanalyysiraportille (02-71)
−
|Corrections can be made directly in reconciliation of media invoices. If you don&apos;t want to define surcharge code, they will be posted on code 000, media cost.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilit
−
!Maximum amount rounding
  
−
|State maximum rounding amount. The rounding will be posted on a designated rounding account.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ostovelkatili
−
!Periodical allocation from
  
  +
|Jos tähän ilmoitetaan tili, kaikki ostovelat viedään sille. Jos tyhjä, toimittajan tiedoissa ilmoitettu tili haetaan.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ostovelka -kp
−
!Age analysis
  
  +
|Kustannuspaikka samalla periaatteella kuin yllä.
−
|Possibility to define own days for the age analysis report (02-71)
  
 
|-
  
|-
  +
!Pyöristys
−
!Accounts
  
  +
|Koskee sekä myynti- että medialaskuja.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuuttaero
−
!Trade creditors
  
  +
|Tili valuutoista johtuneille eroille.
−
|All trade creditors will be booked on this account . If the field is empty, the account stated on the supplier will be used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Mediakustannus
−
!Trade creditors-cc
  
  +
|Tili poiskirjauksille. Riippumatta onko kyseessä tuotto tai kustannus, ne viedään määritetylle tilille.
−
|Cost centre with same principle as above.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ulkoiset lisät
−
!Rounding
  
−
|Concerns both client- and media invoices.
  
−
|-
  
−
!Currency discr.
  
−
|Account for discrepancies due to currency rates
  
−
|-
  
−
!Media cost
  
−
|Account for book-aways, regardless if they are revenues or costs.
  
−
|-
  
−
!External surcharges
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ehdotus lepotili, muut hyv. Lepotilit
−
!Default pending account
  
  +
|Normaalisti ei käytössä, van erot siirretään manuaalisesti täsmäytyskoodeille. Classicin 08-80-20:ssa tehdyille poiskirjauksille voi määritellä tilapäisen lepotilin.
−
|Normally not in use.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Agency settlement ==
 +
== Toimistohyvitys ==
   
−
Settings concerning Agency settlement are done in 08-71.
  
−
An updated
  
−
agency settlement can be booked and moved to the purchase ledger.
  
−
You can also select decimals for VAT and details regarding Reclamations. Reclamations (claims) require a certain print template, please
  
−
contact Kalin Setterberg.
  
   
  +
Toimistohyvityksiä koskevat asetukset tehdään ohjelmassa 08-71. Päivitetyn toimistohyvityksen voi kirjata ja viedä ostoreskontraan. Voit myös valita desimaalit Alvissa, sekä tiedot, jotka tulostetaan lomakkeille reklamaatioissa. Reklamaatiot vaativat erityisen tulostusmallin, ota yhteys Kalin Setterbergiin.
−
[[Category:BAS-MED-EN]] [[Category: Manuals]] [[Category: MED]]
  

Latest revision as of 19:30, 12 June 2017


Yleistä

Tiedot asiakkaista, medioista, käyttäjistä ym., voi viedä Exceliin. Napsauta Excel – painiketta. Ohjelma näyttää silloin valintaikkunan, josta voit rastittaa tiedot, jotka haluat mukaan. Valitsemasi tiedot tallennetaan käyttäjänimellesi ja tulevat ehdotuksena seuraavan kerran kun käytät toimintoa.


Kun avaat uusia tietoja, voit kopioida jo rekisteröidyn asiakkaan tietoja. Napsauta Kopioi – painiketta ja valitse asiakas. Paina OK, niin tiedot kopioidaan kenttiin. Tällä toiminnolla voit kopioida myös suunnitelmia, määräimiä, julkaisuja jne.

Painikkeen Takaisin avulla pääset jälleen Perusrekisterin alkusivulle.

Muutamissa rekistereissä on myös mahdollista rajoittaa listan pituutta merkitsemällä ruudut "Vain omat" ja/tai "Vain aktiivit".

ASIAKKAAT

Yliasiakkaat

Yliasiakas – käsitettä on hyvä käyttää jos haluaa yhdistää useampia asiakkaita tilastoja varten.

Koodi Anna yliasiakkaalle koodi (muoto valinnainen)
Nimi Yliasiakkaan nimi.
VAT-numero Asiakkaan VAT-numero.

Voidaan näyttää laskussa ja suunnitelmassa. Löytyy myös raporteissa valintana ja välisummatasona.

Y-tunnus Asiakkaan y-tunnus, voidaan näyttää laskussa, suunnitelmissa ja listoissa.
Oma ID Valinnainen merkintä.Voidaan tulostaa raportteihin, saatavilla erillisenä sarakkeena myyntireskontrassa.
Luottojen käsittely Ks. erillinen manuaali.
Asiakasvastaava Yliasiakkaan vastaava henkilö.
Asiakaskategoria Asiakaskategoria johon yliasiakas kuuluu.
Ryhmä Ryhmä, johon yliasiakas kuuluu.
Yliasiakas Voit liittää yliasiakkaita yhteen vielä yhdellä yliasiakas- tasolla, jos haluat puu-diagrammin asiakkaistasi.
Raportointitaso Jos haluat, että yliasiakas on mukana raporteissa,rastita ruutu.
Estetty Rastita ruutu, jos haluat sulkea ei – aktiivisen yliasiakkaan

Asiakkaat

Asiakastiedoissa voit valita kaikki tai pelkästään aktiiviset asiakkaat. Voit myös rastittaa ruudun "Näytä yliasiakkaat"; ne näkyvät silloin samassa kuvassa. Valitse Uusi jos haluat avata uuden asiakkaan. Voit myös klikata Kopioi kohteesta jos haluat käyttää hyväksesi jonkun olemassa olevan asiakkaan tietoja uuden asiakkaan perustamisessa.

Koodi Sopiva, enintään neljä merkkiä pitkä asiakaskoodi.Esim. Kalin Setterberg Data AB => KASE tai KALI.
Sisäinen nimi Sisäinen nimi, joka näkyy pelkästään Marathonissa. Esim. jos asiakkaana on Kalin Setterberg, jonka on oltava näkyvissä laskuilla mutta asiakkaat on jaettu useaan yksikköön, yksikön nimi, esim. Kase/Marathon

voidaan kirjoittaa sisäinen nimi –kenttään.

Nimi ja Osoite Mediasuunnitelmassa näkyvä asiakasnimi ja osoite. Käytetään myös laskussa, mikäli kentässä Laskutusosoite

ei ole muuta ilmoitettu.

Viitteenne Henkilö, joka tulee laskuun viitteenä, mikäli lasku ei ole jaettu osastoittain/tuotteittain (jolloin viite haetaan niistä).
Raportointi-ID,
Kustannusarvioasiakas,
Raportointikoodi Tase Asiakassovellettuja toimintoja, joita voi tulostaa eri paikoissa.

Raportointi-ID:n voi tulostaa mediaraporteissa.

OmaID Voit valita tunnukset näkyviin saldolistassa sekä raporteissa.
Viitteemme Henkilö, joka tulee laskuun viitteeksi.
Asiakasvastaava Henkilö, joka on vastuussa asiakkaasta.
Lyhytnimi Ohjelma käyttää asiakkaan nimeä ja tekee siitä automaattisesti lyhenteen. Voit ilmoittaa lyhenteen myös käsin. Toimii hakutoiminnoissa.
Luottokommentti Luottotarkistukseen tuleva kommentti
Luottoluokka Luottoluokkaa käytetään Luottolimiittiohjelmassa.

Ks erilliset ohjeet luottojen käsittelystä ja tarkistuksesta


Parametrit 2
Alv suunnitelmassa jos haluat Alv:n näkyvän suunnitelmassa, rastita ruutu.
Tuote pakollinen Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu.
Projekti pakollinen Ks. yllä
Luottamuksellinen Ei käytössä.
Älä näytä tämän asiakkaan

neuvoteltuja sopimuksia Mediatietokannassa

Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
Älä näytä tämän asiakkaan

neuvoteltuja alennuksia muiden tstojen vertailussa

Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
Leikekirja Rastittu ruutu tarkoittaa

muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava.

Jako määräimessä Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Laskuta mediaerot Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta.
Yksi julkaisukerta/spotti TV-Gate" "Ei enää käytössä
Raportointitaso Tapa ilmoitta tason yliasiakasrakenteessa raportteja varten.Joillakin asiakkailla voi olla yliasiakastaso ja toisilla asiakastaso.
Estetty Rastita, jos haluat lukita asiakkaan.
Ohjeet määräimessä Teksti tulee ehdotuksena vastarekisteröityihin määräimiin.
Aineiston toimittaja Tähän voidaan antaa oletustiedot aineistontoimittajasta jotka automaattisesti tulevat määräimelle.
Viimeinen tuotenumero Jos käytätte automaattisia tuotenumeroita, tämä näyttää viimeiseksi käytetyn.
Sopimus
Sopimusehdotus Voit ilmoittaa standardisopimuksen, joka tulee automaattisesti ehdotuksena kun asiakkaalle luodaan uusi mediasuunnitelma.
Laskutus
ALV Ilmoita tähän, laskutetaanko asiakasta Alv:lla vai ilman. Jos asiakkaalle ei tule Alv:ia, ilmoita onko se kotimainen, EU:n sisäinen tai EU:n ulkopuolinen.
VAT -numero Asiakkaan VAT numero. Näkyy laskussa.
Y-tunnus Asiakkaan y-tunnus. Voidaan näyttää laskuissa,suunnitelmalla ja eri listoissa.
Pankki/pankkitili Mahd.poikkeava pankkitili asiakkaan maksuille.
Intercompanykoodi Käsite raportteja varten. Tulostuu 02-71 viennissä ja myyntireskontrassa . Voidaan tulostaa mediaraporteissa.
Laskun erittelytaso Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Laskutuksen jako Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti.
Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta.
Lajittelu Tätä toimintoa ei käytetä
Määrä kpl. 1= tulostus tulee laskutuksen yhteydessä vaikka kyseessä olisikin verkkolasku tai sähköpostilasku.

0 = ei tule.

Jako laskussa Ei käytössä
Laskuteksti Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan
Laskun jakelu
Verkkolaskun vastaanottaja Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, ilmoita verkkolaskuosoite. Ellet tiedä osoitetta, voit tarkistaa sen osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi/ListCompanies.aspx.

Vapaasanahakukentässä voit hakea sekä PartyID:llä, y-tunnuksella yritysnimellä

Vastaanottaja Jos lasku lähetetään sähköpostitse, ilmoita osoite kenttään Sähköposti Alkuperäinen. Ilmoita mahdolliset laskukopion osoitteet kenttiin Kopio 1-4.
Laskutusosoite Jos haluat asiakkaalle toisen numeron/osoitteen kuin sen, joka on myyntireskontrassa, ilmoita se tähän.
Skannatut dokumentit Tässä voit varastoida skannattuja dokumentteja, esim. sopimuksia, jotka liittyvät asiakkaaseen.
Kommentti Vapaa tekstikenttä. Näkyy vain asiakastiedoissa.
Valtuudet Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle.
Omat kentät Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin.

Ylituotteet

Käytetään samalla tavalla kuin Yliasiakas – käsitettä, eli tämän avulla voit liittää eri tuotteita yhteen ja samaan ylituotteeseen

Tuotteet

Tuote-käsitteen avulla voit tehdä eri tilastoja, sekä eri jakoja laskuissa

Asiakas Jokainen tuote on kytketty asiakkaaseen
Koodi Ilmoita tuotteen koodi. Esim. asiakkaalle Kalin Setterberg se voisi olla ”Marathon Tid” jonka koodi olisi TID.
Nimi/Osasto Tuotteen nimi, esim. ”Marathon Tid”
Osoite Käytetään vain jos määrätyllä tuotteella on eri osoite. HUOM! Tulee samalle asiakasnumerolle kuin muut laskut myyntireskontran asiakastiedoissa, mikä voi johtaa virheellisiin muistutuksiin ja korkolaskuihin. Parametreissa voi ohjata niin, että tuote siirtyy erillisenä myyntireskontraan.
Viitteenne Käytetään viitteenä silloin kun laskutetaan tuotteittain.
Ylituote Voit liittää yhteen tuotteita, joko yhden tai useamman asiakkaan välillä.
Estetty Voit lukita tuotteen, jonka jälkeen on estetty rekisteröidä uusia mediasuunnitelmia/määräimiä tuotteella.

Sopimukset

Sopimuskoodi Sopimuksen koodi. Esim.

asiakaskoodi + selostava lyhenne. (KASE-TV Kalin Setterberg TV-sopimus, KASE- PR Kalin Setterberg Print -sopimus, KASE-IN Kalin Setterberg Internet-sopimus. )Helpottaa oikean sopimuksen löytämistä uutta suunnitelmaa luodessa

Yleistä
Nimi Selostava nimitys sopimukselle, esim. ”Kalin S. TV 3% Netto” jos kyseessä on Tv-sopimus jossa 3% palkkio laskettu netosta.
Erityistiedot Tieto, joka myös on näkyvillä mediasuunnitelman perustiedoissa.
Maksuehto Maksuehto, joka tulee asiakkaalle menevään laskuun.
Maksuehdot omalle työlle omassa laskussa Asiakkaalla voi olla sopimus, jonka mukaan mediakustannus ja oma työ laskutetaan erikseen.
Juokseva kk + yllä Rastita jos haluat, että järjestelmä laskee eräpäivän seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä laskupäivämäärästä maksuehdon kanssa. Eli jos laskun päiväys on 17.3 ja olet ilmoittanut maksuehdoksi 10 päivää, eräpäiväksi tulee 27.3 jos tätä ruutua ei ole rastittu. Jos se on rastittu, eräpäiväksi tulee

10.4.

Laske tulostuspäivästä Maksuehdon päivät lasketaan tulostuspäivästä
M.ehtokassa-alen

kanssa

Maksuehto kassa-alennuspäivälle.
Kassa-alennus Kassa-alennus määrä prosenteissa, esim. 1%.
Pankkitili Voit ilmoittaa erillisen tilin asiakkaan toimittajamaksuille.

Maksuehdotuksessa ohjelmassa 03-60 (Classic), tämä tili on ilmoitettava manuaalisesti, jotta se toimisi.

Jaon laskutus Ilmoitetaan jos me, media tai asiakas itse laskuttaa jaon.

Jos me laskutamme jaon, siihen tulee yksi lasku asiakasta kohti, joka kuuluu jakoon. Jos media laskuttaa jaon, me laskutamme sen osan, joka koskee pääasiakasta. Jos taas asiakas itse jakaa laskun siitä tulee lasku kokonaissummalla.

Juokseva laskutus Jos rastitat tämän ruudun, julkaisu tulee mukaan laskutukseen ohjelmassa 08-70-10 edellyttäen, että se on julkaistu ja vaadittaessa tarkistettu. Jos ruutua ei ole rastitettu, julkaisu tulee mukaan vain jos ohjelmassa 08-70-10 valitset ” Juokseva Laskutus” = E tai Tyhjä.
Juokseva ennakko Jos haluat, että ohjelma itse tarkistaa mahdolliset ennakot joita voi hyödyntää laskutuksessa 08-70-10, rastita ruutu. Ohjelma vähentää siinä tapauksessa mahdollisimman paljon ennakosta, mutta ei koskaan laskusummaa enempää.
Oman työn veloitus… Rastita ruutu jos haluat, että palkkio (fee%) tulee omalle laskulle.
Julkaisustatuksen oletusarvo Jos esimerkiksi sopimus koskee vain ennakkolaskutusta, on mahdollista asettaa julkaisustatuksen oletusarvoksi Ennakko.
Estä uusilta julkaisuilta Rastita ruutu jos et halua, että tätä sopimusta käytetään uusiin julkaisuihin.
Laskuta koko suunnitelma Jos valittu, järjestelmä laskuttaa myös suunnitelmalla olevat tulevat julkaisut.
Laskuta koko suunnitelma viimeisen julkaisun yhteydessä Koko suunnitelma laskutetaan viimeisen julkaisun yhteydessä.
Laskuta koko suunnitelma laskutuspäivänä, joka suunnitelmalla lukee Koko suunnitelma laskutetaan ilmoitettuna päivänä
Laskuta koko määräin viimeisen julkaisun yhteydessä Sama kuin yllä, mutta määräintasolla.
Pienin laskumäärä Voit ilmoittaa laskun määrälle alarajan, ennen kuin sen voi tulostaa.
Määrä päiviä, jolloin…. Määrä päiviä, jolloin vähimmäismäärälasku kuitenkin tulostetaan
V-eht sopimus jakoasiakkaille On mahdollista käyttää eri sopimusta mediasuunnitelman pääasiakkaalle ja jakoon kuuluville asiakkaille.Kentännumero viittaa sopimuksen rivinumeroon kohdassa ”Hyväksytyt sopimukset”.
Ilmoitustarkastus pakollinen Valitse, mikäli asiakkaan julkaisuun tehdään ilmoitustarkistus. Medialaji- tiedoissa valitaan ne lajit, joille tehdään tarkistus. Nämä medialajissa olevat tiedot määräävät, mitkä julkaisut tulevat ilmoitustarkistuslistaan mukaan.
Leikekirjojen lukumäärä Asiakastiedoissa voi ilmoittaa mikäli asiakas haluaa,että ilmoitus leikataan. Ilmoita tähän, kuinka monta kopiota he haluavat. Tämä näkyy myös ilmoitustarkistuslistassa.
Ilmoitustarkistuskoodi Tähän voit ilmoittaa sisäisen koodin, joka myös näkyy ilmoitustarkistuslistassa. Esim. LE jos koko lehti lähetetään
Voimassaoloaika Valitse päivämäärät, mistä julkaisupäivästä lähtien ja mihin asti sopimus on voimassa. Kenttien perässä olevaa listaa napsauttamalla näet almanakan, josta myös voit valita päiväykset.
Hyväksytyt medialajit Tähän voit ilmoittaa, mikäli sopimus on sallittu vain määrätyille medialajeille, esim. pelkästään TV:lle tai printtimedioille. Jos kentät jätetään tyhjäksi, kaikki medialajit hyväksytään.
Hyväksytyt mediat Ilmoita media, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medioita.
Kiinteä hinta lisäkoodilla Tähän ilmoitettu hinta lasketaan perusrekistereissä

lisäkoodille ilmoitettua hintaa edellä.

Julkaisumaksu Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka julkaisusta.Voit erottaa osan tästä maksusta mainostoimistolle.
  • Jos maksut jaetaan samalla tavalla kuin mediakustannus, ja jos monta asiakasta jakaa kustannuksen.
  • Jos kullekin asiakkaalle, joka on mukana jakamassa maksua, lähetetään lasku
  • Jos maksu laskutetaan ainoastaan mediasuunnitelmassa olevalta pääasiakkaalta.
  • Jos laskutetaan yksi maksu jaossa olevaa asiakasta kohti, mutta maksut laskutetaan pääasiakkaalta.
Määräinmaksu Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka määräimestä. Myös tässä voit kirjoittaa osan määrästä mainostoimistolle
Jakomalli Kun laskutat eri asiakkaita jaon kautta.
Otsikko Jos haluat muun kuin Marathonin oletusnimen määrätylle maksulle.
Spottikohtaisesti/Mediakohtaisesti per viikko, ja kokokohtaisesti Eri vaihtoehtoja julkaisumaksun veloittamiseen.
Julkaisumaksu 2 ja 3 Näitä maksuja voi käyttää, jos on joku erityinen maksu julkaisukerrassa. Se voi olla vaikka Leikekirjamaksu, jos halutaan, että ilmoitustarkistus leikkaa ilmoituksen.
Mediasuunnitelmamaksu Veloitetaan per suunnitelma riippumatta siihen sisältyvien laskujen lukumäärästä.
Laskutusmaksu Maksu, joka tulee jokaiseen laskuun. Myös mahdolliset hyvityslaskut veloitetaan.
Ennakkolaskumaksu Maksu, joka veloitetaan ennakkolaskusta, ei koske vähennyslaskuja.
Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Muutos- ja peruutusmaksu Käytetään, jos asiakkaalta vaaditaan maksu joka kerta kun muutosmääräin luodaan. Jos määrät on ilmoitettu ja parametrit oikein asetettu, ohjelma kysyy aina määräimen statusta muuttaessa, haluatko veloittaa asiakasta. Veloituksesta tulee ylimääräinen hintarivi, ja sitä voi muokata. Voit myös ilmoittaa, saako mainostoimisto osan maksusta.
Per media paketissa Jos maksu määräytyy jokaiselle medialle paketissa.
Älä päivitä maksuja Ei käytössä
Toimistokorvaus

Tällä välilehdelle ilmoitetaan kuinka iso osa määrästä, jonka saamme medialta, menee edelleen asiakkaalle ja/tai toimistolle. Oletusarvoina ovat ne tiedot, jotka ovat ilmoitettuna kussakin mediassa. On kaksi tapaa antaa provisiota edelleen asiakkaalle:

Kassa-ale netosta Toimii kuten normaalit korvaukset
Kassa-alennus Toimittajan kassa-alennus. Huom! Tämä ei kerro, mitä todellisuudessa olemme saaneet, vaan kiinteä vähennys.
Laskentapohja Medianetto tarkoittaa, että ilmoitetaan asiakkaalle menevä prosenttimäärä siitä määrästä, jonka me saamme medialta.

Esim.: Jos laitat Asiakkaalle – ruutuun 2,00, asiakas voi saada jopa 2 % siitä prosenttimäärästä, jonka me saamme medialta. Jos media antaa meille 3 % toimistokorvausta, annamme asiakkaalle 2 % ja meille jää 1 %. Jos media antaa 1,5 %, asiakas saa kaiken, ja me emme saa mitään. Jos media taas antaa 10 %, asiakas saa 2 % ja me saamme 8 %.

Korvaus medialta tarkoittaa, että asiakkaalle kuuluva osa ilmoitetaan luvuin 50/50, 30/70, 80/20 jne.

Esim.: Jos laitat Asiakkaalle - ruutuun 40,00 ja Meille – ruutuun 60.00, se tarkoittaa, että median antamasta prosenttimäärästä menee 40 % asiakkaalle ja 60 % meille.

Eli jos media antaa meille 3 % toimistokorvausta, annamme 1,2 % asiakkaalle ja pidämme 1,8 % itse. Jos media antaa meille 1,5 %, asiakas saa 0,6 % ja meille jää 0,9 %. Ja jos media antaa 10 %, asiakas saa 4 % ja me 6 %.


Jakomalli Jos korvaus jaetaan asiakkaiden välillä, jotka jakavat kustannuksen tai jos lopullinen asiakas saa koko summan.
Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.
Palkkio

Välilehdellä Palkkio ilmoitetaan, kuinka paljon meidän oman työn lisästä näytetään asiakkaalle, ja kuinka se lasketaan.

Palkkio:

Asiakkaalta - kenttään ilmoitetaan kuinka paljon prosenteissa veloitamme asiakkaalta.

'Toimistolle - kenttään ilmoitetaan kuinka paljon palkkiosta menee toimistolle. Tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.

Palkkion veloituksen voi myös antaa edelleen vielä yhdelle osapuolelle. Käytä kenttää Toimisto 2. Myös nämä tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.

Muulle toimistolle käytetään silloin kuin käytetään muuta välittäjää kun tehdään määrätylle asiakkaalle kirjauksia. Sille avataan silloin oma sopimus, jota käytetään kirjaustilanteessa.

Esim.: Jos meillä on asiakas jolta veloitamme 5 % palkkion se ilmoitetaan kenttään Asiakkaalta. Sitten ehkä mainostoimistolle kuuluu tästä 1 %. Silloin laitetaan 1,00 kenttään Toimistolle. Tässä tapauksessa saamme 4 % itse.

Jos me sen lisäksi vielä tulemme käyttämään toista toimistoa, joka lisää 3 % palkkiota, se voidaan täyttää kenttään Muulle toimistolle. Se tarkoittaa, että me laskutamme 5 % asiakkaalle, toimisto saa 1 % siitä, välittäjä saa 3 % ja meille jää 1 %.

Laskentapohja Ilmoita mistä hinnasta oman työn veloitus lasketaan. Vaihtoehdot ovat: Brutto = ennen alennuksia, Netto = alennusten jälkeen Netto jätetyn provision jälkeen (netnet1) tai Netto saadun provision (netnet2) jälkeen.

Median provisioperuste laskee palkkion siitä summasta mistä media laskee toimistokorvauksensa.

Kahden netnet-vaihtoehdon ero on, että me emme välttämättä anna edelleen koko provisiota asiakkaalle, vaan pidätämme osan itse tai annamme osan toimistolle.

Palkkio 2-4 Käytetään, jos oman työn veloitusta asiakkaalle lisätään

vielä.

Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.
Palkkio % alennuksesta Ilmoitetaan, jos määrätyllä alennuskoodilla veloitetaan tekemästämme työstä.

Esim. Jos neuvottelemme asiakkaallemme hyvän alennuksen, voimme ehkä saada siitä osamme sopimuksen kautta.

Parametreissa voi ilmoittaa alennuskoodin, tässä voi ilmoittaa kuinka suuren osan alennuksesta me saamme

Vähennetään Ei käytetä

Erikoissopimus Erikoissopimustoiminto on ensin määriteltävä mediaparametreissa.

Erikoissopimus on esim. Adform. Ilmoita omk. hinta prosenteissa (meidän kustannuksemme) ja miten tämä automaattinen lisä lasketaan: netosta, net-netistä tai netto-toimistokorvauksesta.

Sovittu hinta Mahdollinen sovittu kokonaishinta tai lisä yllä mainitun lisäksi.
Lisämittaus Vain Tanskassa
Vero Vain Romaniassa
Ulkomaan valuutta

Täällä välilehdellä ilmoitetaan sopimuksen laskutusvaluutta. Ohjelma hakee valuutan, joka on ilmoitettu parametreissa. Voit valita oman valuutan, määräimen valuutan tai muun valuutan. Jos valitset muun valuutan, valitse valikosta Alla ilmoitettu, ja kirjoita kenttään valuutta. Voit myös ilmoittaa laskutuskurssin, sekä mahdollisen lisän kattamaan valuuttaerot.

Laskutusvaluutta Ilmoita valuutta, jossa asiakasta laskutetaan.
Valuutta Jos valitsit edellisessä kentässä Alla ilmoitettu, kirjoita tähän valuutta, jossa asiakasta laskutetaan. Ohjelma laskee ensin määräimen määrän omaan valuuttaamme, jonka jälkeen se laskee sen ilmoitettuun valuuttaan edellyttäen, että määräinvaluutta ja laskutusvaluutta ovat samoja.

Esimerkki: Määräin on USD:ssa, itse laskutamme SEK:issä, mutta asiakas haluaa että laskutus on euroissa. Määräin lasketaan silloin ensin sekeiksi, ja sen jälkeen euroiksi. Jos määräimet olisivat olleet euroissa, sama summa olisi laskutettu asiakkaalle, ilman että määrää lasketaan uudelleen SEK: ksi

Laskutuskurssi Voit valita joko Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)
Kiinteiden määrien valuutta sopimuksessa Esimerkiksi julkaisumaksu. Määrä lasketaan ensin omaksi valuutaksi, sen jälkeen omasta valuutasta laskutusvaluutaksi.

Konvertointi määräinvaluutasta perusvaluuttaan laskuttaessa


Laskutuskurssi Voit valita joko Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)

Konvertointi perusvaluutasta ulkomaalaiseen valuuttaan laskuttaessa

Lisä
Kommentti

Tähän on mahdollista koota muistiinpanoja sopimuksesta, asiakkaasta tms. Huomioi, että tämä teksti näkyy pelkästään tässä, ja toimii vain muistiinpanokenttänä

Omat kentät

Voit tarvittaessa lisätä omia kenttiä sopimuksiin, tulosta Vienti-toiminnolla. Kentät lisätään Perurekistereissä/Yleistä.

Asiakaskategoriat

Kategorioita on hyvä käyttää asiakastilastojen laatimisessa, kun haluat ryhmittää asiakkaita. Kategorioita voit myös käyttää laskutuksen yhteydessä, jos haluat laskuttaa vain määrätyn kategorian yhdellä kertaa. Esimerkkinä asiakaskategoriasta voi olla esim. Autot, mikä sitten liitetään asiakkaisiin kuten Volvo, BMW, Saab, jne. Toisenlainen esimerkki voi olla Laskutustyypit. Niihin voit kytkeä asiakkaita kuten juoksevasti laskutettavat, kerran viikossa, joka kuukausi, jne. Kolmas esimerkki voi olla Maat, jossa asiakkaat merkitään maiden mukaan.

Ryhmät

Ryhmä-käsitettä käytetään jakamaan asiakkaita, jotka kuuluvat eri tiimeihin/osastoihin/yrityksiin. Tämän avulla voit tulostaa tilastoja, valikoida ja valtuuttaa tietoja. Käyttäjätiedoissa voit ilmoittaa ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Myös mediat voidaan jakaa ryhmiin.

Voit kytkeä eri ryhmiä Yliryhmiin. Yliryhmät toimivat samoin kun Yliasiakas raporteissa.

Toimistot

Tähän ilmoitetaan ne mainostoimistot, joihin asiakkaat kuuluvat. Tietoja käytetään määräimissä, ja kun aineistotilauksia lähetetään mainostoimistolle. Asiakkaat, jotka ovat sopineet, että mainostoimistolle menee provisioista, maksuista ja oman työn veloituksesta osa, voivat käyttää tässä ilmoitettua toimistoa, kun he tekevät toimistohyvityslaskun. Siihen vaaditaan, että mainostoimisto on ilmoitettu toimittajatietoihin ostoreskontrassa.

Koodi Toimiston koodi
Nimi Määräimelle tulostettava toimiston nimi
Osoite Käytetään toimistohyvityslaskussa
Faksi Numero, jolla faksataan aineistotilaus toimistolle
Sähköposti Osoite, jolla voi lähettää aineistotilauksen sähköisesti toimistolle
Viitteenne/F/S Faksin/sähköpostin lähettämiselle määrätylle henkilölle toimistossa.
Toimittajanro OR:ssa Käytetään toimistohyvityslaskun luomiseen, jonka voi maksaa toimistolle. Lasku menee Ostoreskontraan ja sitä käsitellään samoin kuin muitakin ostolaskuja.
Kieli tmstohyv. Toimistohyvityslaskun kieli
Alv tmstohyv. Toimistohyvityslaskun Alv
Kustannuspaikka Toimistohyvityksen voi tiliöidä eri yksiköihin
Tulosyksikkö Ks. yllä
Estetty Toimiston voi myös lukita.

MEDIA

Kustantajat

Kun rekisteröit kustantajia, voit myöhemmin liittää niihin medioita. Kustantajista voit tulostaa tilastoja, ja ne ovat hyödyllisiä jos rekisteröit asiakkaan ja median/kustantajan välisiä vuosisopimuksia. Jos media on liitetty hinnastoon, jossa se on liitetty kustantajaan, kustantajatiedot tulevat automaattisesti tähän rekisteriin.

Mediaryhmitykset

Voit liittää eri medioita mediaryhmityksiin. Myös niiden avulla voit tulostaa haluamallasi tavalla eri tilastoja. Mediaryhmitys voisi esimerkiksi olla määrätty toimiala.

Koodi Mediaryhmityksen koodi
Nimi Ryhmitykselle sopiva nimi, esim. Autot
Media Mediat, jotka kuuluvat ryhmitykseen. Hae hakuruudusta.

Media

Tässä voit rekisteröidä uusia medioita, sekä liittää niitä mediahinnastoon. Liittämällä median hinnastoon, siellä olevat tiedot haetaan rekisteriin. Tiedot ovat: osoite, faksi- ja puhelinnumerot, medialaji, kustantaja ja mahdolliseen mediapakettiin kuuluvat lehdet. Harmaat lukitut kentät tulevat Marathonin mediatietokannasta. Tiedot, jotka haetaan tietokannasta ovat: osoite, sähköposti, puhelin- ja faksinumerot, valuutta, medialaji ja kustantaja. Mikäli kyseessä on mediapaketti, siihen kuuluvat mediat haetaan myös.Jotta tietoja voisi muuttaa, on valittava synkronointi; Nimi ja medialaji tai Ei mitään. Synkroinointivalinta Kaikki lukitsee kaikki kentät. Se tarkoittaa myös, että Kalin Setterbergin lisäämät mediatiedot automaattisesti päivitetään medialle rekisterissä.

Yleistä

Jos haluat liittää median hinnastoon, hae media ”Media hinnastossa” – ruudusta, silloin ohjelma hakee yhteystiedot mediatietokannasta. Muussa tapauksessa, ilmoita:

Nimi Median nimi, joka näkyy silloin kun mediaa etsitään.
Osoite Määräimeen tuleva osoite
Faksi Numero, joka tulee ehdotuksena joka kerta kun määräimiä faksataan Marathonissa.
Sähköposti ks. yllä
Hakunimi Sopiva lyhenne nimestä, käytetään lajittelukriteerinä kun mediaa haetaan Marathon Classicista
Media hinnastossa Liittää median hinnastoon
Synkronointi Voit valita miten haluat synkronoida median Marathonin tietokannan kanssa.
Oletus paketissa Rastita media, jonka tiedot tulevat oletusarvona pakettiin, jos sama media on kahdesti listassa
Parametrit 1
Alv asiakkaalle Alv lasketaan tämän median julkaisuista, edellyttäen että asiakas on alv-velvoitettu.
Alv medialta Media lisää alv:n kun he laskuttavat meitä.Tätä tietoa käytetään ohjelmassa 08-80, jossa laskuja syötetään mediaosioon.
Valuutta Määräimen valuutta normaalisti. Valuutan voi muuttaa määräintä rekisteröidessä
Kieli Määräimen kieli
Medialaji Median laji, esim. TV, Internet, Radio, Päivälehti
Toimialasopimus Kenttää voi käyttää jos media on liitetty toimialajärjestöön johon on raportoitava.
Kustantaja Media on liitetty kustantajaan. Käytännöllinen tilastoihin ja vuosisopimusten syöttöön.
Mediatilastokoodi Käytetään valikoimassa ja lajittelussa raporttien tulostuksissa
Toimittaja OR Jos julkaisun lasku mediassa aina tulee samalta toimittajalta voit kirjoittaa toimittajatunnuksen. Se helpottaa laskun rekisteröintiä.

HUOM! Mikäli ulkoistatte laskunne Kalin Setterbergille, on tämä kenttä pakollinen.

Ryhmä
Älä hae flash-erittelyä adservingtoimittajalta
Mediebyråbarometern Käytössä vain Ruotsissa
Parametrit 2
Aikaisempi ilm.tark Jos haluat aikaisemman ilmoitustarkistuksen, ilmoita tähän kuinka monta päivää ennen julkaisupäivää haluat julkaisun tarkistukseen.
Aineistopvm. Ei ole enää käytössä, haetaan hinnastosta
Otsikko laskutaso 2 Jos valitset laskutason 2, jokainen media saa yhden rivin. Jos et ole muuta ilmoittanut, median nimestä tulee otsikko.
Määräinten jakelu Faksi, sähköposti tai e-määräin
Muistuta vedoksesta Jos olet rastittanut ruudun, jokaiselle määräimelle kirjoitetaan merkintä, että vedos on lähetettävä.
Oletuslisäkoodi Jos haluat, että media rekisteröidään määrätylle lisäkoodille, eli ei siis Mediakustannus 000:lle.
Lisäkoodin muutto ei sallittu Rastita, ellei lisäkoodia voi muuttaa määräimessä.
Sopimus 1 ja 2

Tässä ilmoitetaan provisio, jonka välittäjä saa medialta ja miten se lasketaan.

Voimassa alkaen Päivämäärä, josta sopimus on voimassa. Voi siis olla kaksi sopimusta medialle eri voimassaoloajoilla.
Kommentti Sisäinen kommentti.
Toimistokorvaus Ilmoita montako prosenttia saatte toimistokorvausta medialta.

(Tee samoin muiden korvausten suhteen)

Laskentalaji Määrittele, mistä korvaus lasketaan:

1. Kaikki netosta

2. Ain.korv. + toimistoale, muut

3. Ain.korv.+ toimistoale, infokorv., luottotap.vastuu

4. Kaikki brutosta

5. Ain.korv.+ toimistoale brutosta, muut (netosta)

6. Toimistoale + infokorv.+ luottotap.vastuu, ain.korv.

Selitys laskentatapaan 3

Aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan netosta


Informaatiokorvaus saadaan aineistokorvauksen ja toimistokorvauksen vähennyksen jälkeisestä netosta.

Aineistokorvauksen, toimistokorvauksen ja informaatiokorvauksen vähennysten jälkeisestä netosta lasketaan luottotappiovastuu

Laskentatavat 2 ja 6 lasketaan samalla tavalla,

Samoin myös laji 5 sillä erolla, että aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan brutosta. Se vähennetään sen jälkeen netosta ennen kuin muita korvauksia aletaan laskea.

Korvauslaji Valitse ”Kaikki mediasta pidetään”, muuten korvausten prosenttierät eivät ole kokonaisuudessaan voimassa
Kaikki paitsi aineistokorvaus pidetään Media ei jätä aineistokorvausta
Ei mitään pidetä provisioita ei saada eikä rekisteröidä määräimelle
Poikkeus Lisäkoodissa Jos esimerkiksi värilisää ei makseta ilmoita värilisän koodi ja valitse ”ei mitään pidetä” HUOM! Vain jos lisäkoodi on mediaan kuuluva kustannus, jossa kenttä ”media laskuttaa” on rastitettu
Erikoissopimus Käytössä vain Romaniassa
Paketti

Jos media on paketti, tässä näkyy kaikki siihen kuuluvat mediat. Kun mediapaketti avataan ja liitetään hinnastoon, kaikkien medioiden on oltava rekisteröityjä erikseen, ennen kuin tallennus onnistuu.

Medialajit

Yleistä

Medialaji on aina ilmoitettava, kun uusi media rekisteröidään. Medialajissa voi määritellä esim. ilmoitustarkistusvaatimukset tai poikkeavat tiliöinnit. Medialla on hinnastossa ilmoitettu medialuokka. Kun media yhdistetään Marathonin hinnastoon medialaji, joka kuuluu tähän luokkaan, haetaan automaattisesti.

Koodi Anna medialajille numeerinen koodi
Nimi Anna medialajille nimi
Palstamm/hinta Jos rastitat ruudun, on palstamillimetrit aina ilmoitettava määräintä rekisteröidessä. Sen avulla voit tulostaa tilastoja. On erittäin epätavallista, että tätä toimintoa käytetään.
Myyntitili Jos haluat että julkaisut medioissa, jotka kuuluvat medialajiin tiliöidään määrätylle myyntitilille, ilmoita se tähän. Muuten tili haetaan perusrekisterin parametreista (Tee samoin muille tileille).
Päiviä luottotark. Määrä tulevia päiviä jotka lasketaan mukaan luottotarkastukseen.
Korkein laskutaso Ei käytetä
Otsikko laskutaso 4 Ei käytetä
Print Määrä mikäli julkaisupvm (jos rastitettu) tai alku-ja loppupvm (jos ei rastitettu) tulee ehdotuksena kun uutta julkaisua rekisteröidään.
Laskutuskielto uusille julkaisuille Tulevat julkaisut medialajille menevät automaattisesti laskutuskieltoon, status S
Aikaisempi laskutus Ilmoita, kuinka monta päivää aikaisemmin kuin ”jukaisupäivään asti” juokseva laskutus tehdään. Esim 5 päivää tarkoittaa, että laskutus tehdään per 20.4.2015, ja kuitenkin julkaisut päivämäärällä 25.4.2015 tulevat mukaan.
Medialuokka hinn. Medialuokka hinnastossa jota medialaji koskee. Liitä vain yksi medialaji medialuokkaa kohti.
Taulukkomalli Ks erillinen manuaali taulukkorekisteröinnistä.
Toimialasopimukset Käytetään vain tilastoihin
Mediatilastokoodit Jos haluat yhdistää medioita seurannan takia, voit käyttää mediatilastokoodeja. Paina Uusi ja ilmoita haluttu koodi ja nimi,

MÄÄRÄIN

Lisäkoodit

Tässä ilmoitetaan koodit, joita käytetään määräinten rekisteröinnissä. Jos et halua, että lisämyynti tiliöidään standarditiliöinnin mukaan, voit ilmoittaa muita tilejä.

Kalin Setterberg rekisteröi jo käyttöönoton yhteydessä muutaman koodin (mediakustannus ja värilisä), muita koodeja voi tarpeen mukaan lisätä

Koodi Koodin nimi
Sisäinen nimitys Nimi, joka näkyy Marathonissa
Nimi FI SV EN DA NO Nimi, joka tulee laskuun mukaan. Voit kirjoittaa nimen eri kielillä.
Toimistokorvaus Jos tämän koodin myynnistä voi odottaa toimistokorvausta,

rastita ruutu.

Palkkio Rastita, jos lisäkoodeille lasketaan palkkio.
Media laskuttaa Rastita, jos medialta voi odottaa laskua. Lisäkoodit, joilla tämä ruutu on rastitettu, tulevat mukaan täsmäytykseen. Tämä valinta on lähinnä ajateltu mediakustannukselle ja värilisälle, mutta voit ottaa mukaan myös esim. Kuljetuskulut. Huono puoli on, että se lasketan yhteen mediakustannuksen kanssa, mikä voi hankaloittaa medialaskujen syöttöä.Hyvä puoli on taas se, että se tulee mukaan täsmäytykseen ohjelmassa 08-80.
Alennus Mahdollinen alennus lisässä.
Toimistolle Koodi tulee mukaan toimistohyvitykseen.
Ei alvia medialta Koodi on alviton. Vain median laskuttamilla lisillä.
Suurin kustannus-/tuottoero Käytetään vain, kun media täsmäytetään lisäkoodeittain (epätavallista).
Sovittu hinta Hinta tulee automaattisesti, kun lisäkoodi rekisteröidään.
Tili Jos haluat, että lisämyynnin tuotto tiliöidään suoraan määrätylle tilille, se ilmoitetaan tähän. Muussa tapauksessa tili haetaan perusrekistereiden parametreista.

(Sama koskee kulutilejä ja erojen poistokirjaustilejä)

Kustannuspaikka Mahdollisuus vaihtaa asiakkaan kustannuspaikan
ALV K=asiakkaan ALV, M=median ALV, N= Ei ALV.

Mediakustannus ja värilisä= Median ALV, muut koodit yleensä Asiakkaan ALV.

Näytä suunnitelmalla ALV:n näyttö mediasuunnitelman tulostuksessa.
Laske yhteen mediakustannuksen kanssa Voit valita että koodi lasketaan yhteen mediakustannuksen kanssa ja näytetään suunnitelmassa. Ei käytetä uudessa laskulayoutissa.
Näytä suunnitelman, projektikalenterin ja laskun alareunassa Eri käsittelyt eri layouteissa. Kysy lisää Kalin Setterbergiltä.
Laskutuskielto Uudet rekisteröinnit menevät automaattisesti laskutuskieltoon (status S)
Estetty Lukitsee laskun

Alennuskoodit

Tähän ilmoitetaan käytettävät alennuskoodit ja ilmoitetaan alennuksen laji.

{class= mandeflist |Vähennetään erikseen |Ei käytössä |- !Toimistolle Toimiston alennus toimistohyvityksessä |- !Palkkio % alennuksesta |Merkitse, jos alennus lasketaan mukaan neuvoteltuun alennukseen. Voit ilmoittaa useita alennuskoodeja. Huomioi, ettei parametreissa pidä olla mitään alennuskoodia oletuksena. |- !Alennuskoodi hinnastossa |Yhdistetään niihin medioihin joiden joku alennus lasketaan toimistokorvauksen jälkeen. Lisätietoa support@kase.se |}

Sijoituskoodit

Sijoituskoodeja, joita tähän rekisteröidään, voit käyttää kun syötät sijoituksia manuaalisesti määräimen yleistiedoissa. Jos käytätte Marathonin hinnastoa, sijoitus tulee automaattisesti määräimeen.

Kokokoodit

Omia kokokoodeja voi käyttää, kun kokoja ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, koot tulevat automaattisesti määräimelle.

Värikoodit

Omia värikoodeja voi käyttää, kun värejä ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Ne tulevat teknisten tulostukselle. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, värit tulevat automaattisesti määräimelle.

Aineistokoodit

Tähän ilmoitetaan aineiston toimituskoodit. Määräimen yleistiedoissa voit täyttää toimitustavan, joka tulostetaan määräimeen. esimerkkejä aineistokoodeista on esim. Lähetti, ISDN tai 999999 ”aikaisemmin julkaistu”, mikä tarkoittaa, että kyseessä on toisto ja aineisto on jo saatavilla.

Reporting codes

Tilastoja varten, voidaan käyttää välisummakäsitteinä mediaraporteissa. Koodi ilmoitetaan julkaisulle määräimessä.

Julkaisustatuskoodit

Voit lisätä omia julkaisustatuskoodeja, jos haluat merkitä julkaisuja manuaalisesti. Marathonin oletusstatukset ovat U, I, R ja S. Omia koodeja voi tulostaa mediaraporteissa ja mediakysymyksissä.

MUUTA

Käyttäjät

Jos ei ole rekisteröitynä käyttäjänä Marathonissa, ei voi olla määräimen omistaja, asiakasvastaava tai laskun viitehenkilö.

Yleistä


Nimi, puh., faksi Nämä tiedot näkyvät viitteenä määräimen tulostuksessa
Tulostin
Muistutus vedos Ilmoitustarkistuksen yhteydessä voit Classicin 08-21:sta tulostaa kyselyn/muistutuksen lehteen vedoksesta. Tähän kohtaan ilmoitettu tulostin tulee siihen ehdotuksena.
Laskut Ei enää käytössä.Tulostinkoodi ilmoitetaan suoraan parametreissa
Valtuudet

Tässä voit rajoittaa käyttäjien valtuuksia, esim. niin, että he näkevät vain oman ryhmänsä tms

Hakutoiminnassa näytetyt ryhmät Classicin hakutoiminnassa näkyvät ryhmät. Jos kenttä on tyhjä, kaikki ryhmät näkyvät
Valtuutettu ryhmään Ryhmä/ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Jos kenttä on tyhjä, kaikki näytetään.
Sen lisäksi valtuutettu asiakkaaseen Jos käyttäjä lisäksi on valtuutettu asiakkaaseen, jonka ryhmään hän ei ole valtuutettu, asiakkaat voidaan ilmoittaa tähän.

Täsmäytyskoodit

Erot, jotka syntyvät kun medialasku ja asiakaslasku ei täsmää julkaisussa, merkitään automaattisesti erokoodeilla (ns. täsmäytyskoodeilla) niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat näihin koodeihin ilmoitettu. Kun tulostat ero-listoja, voit käyttää näitä koodeja hakuun ja lajitteluun, mikä helpottaa erojen poiskirjauksien yhteydessä


Koodi Valittu koodi
Nimi Anna koodille nimi
Asiakaslaskut Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa asiakaslaskuissa.
Medialaskut Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa medialaskuissa.

(Sama koskee poiskirjattuja määriä ja lepääviä eroja).

Ero neg. määrä 0-0 intervalli tarkoittaa, että negatiivista eroa ei saa olla.
Ero pos. määrä Jos julkaisulla on enemmän positiivista eroa kuin ilmoitettu määrä, julkaisu merkitään tällä täsmäytyskoodilla.

Positiivinen ero tarkoittaa että olemme laskuttaneet asiakkaalta enemmän kuin mitä median lasku on.

Evaluointijärjestys Järjestys, jolla Marathon valitsee täsmäytyskoodeihin luokittelun. Täsmäytyskoodi 1 tarkoittaa ”ei eroa”, 2 (yleensä) ”hyväksytty ero” (esim. +/- 10 €). Kolmas voi olla esim. ”vain asiakaslasku lähetetty”, neljäs ”vain medialasku saapunut”, jne.

Koodien tarkoitus on, että listoja tulostaessa voi valita määrättyjä täsmäytyskoodeja. On myös helppo kirjata pois eroja määrätyiltä täsmäytyskoodeilta.

Reklamaatiotekstit

Kun reklamoit medialaskun voit hakea tekstin rekistereistä.

Raportti- ja sarakemallit

Ks erillinen manuaali näille toiminnoille.

Dokumenttilajit

Tähän ilmoitetaan dokumenttilajit, joista sitten voi valita kun skannattu dokumentti merkitään välilehdellä Dokumentit. Dokumenttilaji voi esim. olla SOPI = Sopimus.

Dokumentit

Dokumentit, jotka skannataan tähän, ovat saatavilla Media-asiakassopimuksissa

Parametrit

Yrityksen yleisasetukset, jotka asetetaan jo yrityksen avaamisen yhteydessä, mutta niitä voi sen jälkeen tietenkin muuttaa.

Yleistä
Yrityksen nimi Yrityskoodi
Valuutta Yrityksen oma valuutta. Kaikki suunnitelmat tulostuvat omassa valuutassa.
Valtuudet salassa pidetyt Valtuustaso salassa pidetyille asiakkaille (epätavallinen)
Synkronoi asiakkaat PRO:ssa Jos teet muutoksia välilehdellä Laskutusosoite asiakkaalle, se vaihtuu myös samalle asiakasnumerolle projektiseurannassa.
Autom.asiakkaiden siirto MR:n Kun avaat asiakkaan, sen tiedot siirretään myös automaattisesti myyntireskontraan.
Desimaalit Marathonia voi käyttää desimaaleilla. Tätä parametria EI pidä muuttaa, ennen kuin olette tarkistanut asian Kalin Setterbergin kanssa.
Mediebyråbarometern Vain Ruotsissa
Luottotarkistus Jos haluat, että Marathon tekee luottotarkastuksen, se asetetaan tässä. Luottotarkastuksesta on erillinen ohje, ota yhteyttä Kalin Setterbergiin niin lähetämme sen sinulle
Standarditulostin Ei käytössä.
Valtuudet Käytössä uudessa valtuusjärjestelmässä

Classicin vanhan valtuusjärjestelmän asetuksia

Perustiedot

Perustietoihin ilmoitetaan uusien asiakkaiden ja medioiden avaamisen oletusarvot.


Mediasuunnitelmat ja määräimet

Tähän ilmoitetaan mediasuunnitelmien ja määräinten oletusarvot.

Suunnitelman luonnos Jotta luonnosta voisi käyttää, on alennuskoodit ilmoitettava kenttiin.
Ilmoitustarkistus Ilmoitustarkistuksen lajittelu Media/Medialaji/Pakettimedia jne.
Tarkistusmenetelmä Julk.status/Oma kenttä ei lask/Oma kenttä myös lask.
Lisäkoodi lisäarvolle
Alennuskoodi lisäarvolle Jos lisäarvotoiminto on käytössä julkaisuissa, ilmoita käytettävät koodit.
Layout Tähän tulee vedosmuistutuksen malli
Laskutus

Laskutuksen standardiasetukset. Tässä ilmoitetaan yrityksen yleinen alv-velan kanta, ja määritellään muita laskutusta ja alvia koskevia asetuksia. Varmista, että tiedät seuraukset, jos muutat tehtyjä asetuksia.

Tallenna yleinen laskuteksti Laskutukseen 08-70-10 voi ilmoittaa tilapäisen yleisen laskutekstin. Rastita, jos haluat tallentaa sen.
Alv-jaettu tiliöinti 1234 kohdassa 6 tarkoittaa, että myynti kirjataan tilin loppunumeroilla 01, 02, 03 tai 04, riippuen laskunmaasta ja alv-kannasta.
Kustannuspaikka ryhmästä Jos käytätte kustannuspaikkoja kirjanpidossa, ryhmän kustannuspaikka haetaan automaattisesti. Muussa tapauksessa kustannuspaikka haetaan asiakkaalta
Näytä viimeinen asiakasnumero OR: sta Laskun laji OR/KP Laskujen tositeprefiksi on MF, ei muuteta.
Luo yksi asiakas tuotetta kohti

MR:ssa

Laskutuksessa voi valita. Jos tuotteet avataan erillisinä asiakkaina Ostoreskontrassa, jotta niitä voisi käsitellä erikseen korkolaskujen ja

Muuten kaikki laskut tulevat asiakkaan asiakasnumerolle.

Palkkio % alennuskoodista Ilmoitetaan silloin kun lisä koskee vain yhtä alennuskoodia. Muissa tapauksissa lisä ilmoitetaan suoraan alennuskoodille.
Alv provisiossa alv-vapaassa mediassa Alennuskoodi, jota ei jaeta Alv provisioissa alvittomalla medialla Alvitonta mediaa laskuttaessa voi kuitenkin veloittaa alvin provisioista. Jos provisio on vähennys, alvista tulee negatiivinen.
Alv osassa sovitusta alennuksesta Ks. yllä. Alv laitetaan alennuskoodeille, joissa on palkkio %.
Laske kassa-ale alvillisesta määrästä Muussa tapauksessa kasa-alennus lasketaan määrästä ilman Alv.
Kurssi pakollinen määräimessä Ei suositeltava toiminto. Tekee valuuttakurssin ilmoittamisen manuaalisesti pakolliseksi uusilla määräimillä.
Laskuta lisiä statuksella R
Vaadi ajankohtaisia valuuttakursseja Laskutusta ei voi tehdä, ellei valuuttakusrssi ole päivitetty.
Käytä julkaisupäivän valuuttakurssia Valuuttakurssi haetaan julkaisupäivästä. Koskee sekä myyntilaskuja asiakkaille että medialaskuja.
Sähköpostiotsikko laskussa Otsikko, kun laskut lähetetään sähköpostitse.
Lähetä vain laskuja, joiden määrä on <>0 Estää nollamääräisten laskujen lähettämisen, esim. Ennakkolaskun vähennyksen.
Laskutusmaksu vain laskuissa,jotka ovat <>0 Ei lisää laskutusmaksua nollalaskuihin.
Sisällytä PRO: ssa tehdyt laskut Mahdollisuus koontilaskutukseen projektilaskun kanssa. Huomioi, että laskupohja on päivitettävä.
Älä päivitä asiakasta MR:ssa Rastita, jos haluat päivittää asiakasrekisterin manuaalisesti laskutuksen yhteydessä.Muuten Myyntireskontra päivittyy automaattisesti.
Ehdota päivän pvm kenttään
Julkaisupvm asti Ehdottaa päivän päivämäärää julkaisupäiväkentän loppukaudeksi laskutusohjelmassa 08-70-10.
Lähetä kaikki laskut laskun jakelun kautta Mitään laskuja ei tulosteta laskutusohjelmasta 08-70-10, vaan kaikki tulostetaan/lähetetään laskun jakeluohjelmasta.
Tilit

Medialaskujen tiliöinti on jaettu 3 eri osaan

Ensimmäinen osa näyttää myynnin ja sen, mitä asiakkaalle menee. Se koskee mediamyyntiä, lisämyyntiä, julkaisumaksuja ja muita maksuja. Myös asiakkaan provisiovähennykset kirjataan ilmoitettujen tilien mukaan. Ensimmäinen osa ylettyy kassa-alennukseen asti.

Tiliöinnin toisessa osassa ilmoitetaan tilit eri provisioiden kirjaamiseen. Jos tavoitteena on täydellinen täsmennys ja seuranta, on hyvä jakaa kaikki provosiot erillisille tileille. Toinen osa ylettyy Mediakustannukseen asti.

Ei käytössä
Ei käytössä

Kolmas osa koskee niitä osia, jotka jätetään toimistolle toimistohyvityksellä, ja ylettyy Kassa-alennukseen asti.

Ei käytössä
Ei käytössä
Tilikaudet Jos haluatte hallinnoida kausia ja käsitellä niitä erikseen tilikausista, voit avata omat kaudet mediajärjestelmälle.

Nämä käsittelevät myynti- ja medialaskuja.

Ennakkotekstit Voit ilmoittaa oletustekstin, joka tulee ehdotuksena ennakkolaskuille ohjelmassa 08-70-23.
Medialaskut

Nämä parametrit koskevat medialaskujen rekisteröintiä vain, jos olette ulkoistaneet laskujen käsittelyn Kalin Setterbergille.

Kalin Setterberg asettaa parametrit

Erikoissopimus

Erikoissopimus laskee automattisesti kustannuksen/tuoton suunnitelman liikevaihdon perusteella.

Ensin rekisteröidään media ja lisäkoodi omakustannushinnalle ja sen jälkeen toinen lisäkoodi (media laskuttaa) jota käytetään lisälle (ei laskua medialta). Tämän jälkeen erikoissopimusvälilehti aktivoidaan. Ilmoita välilehdelle sovittu prosenttimäärä.

Täsmäytys

Asetukset täsmäytyksiä ja mediaeroja ja niiden poiskirjauksia varten.

Suurimmat erot Ellette käytä automaattisia täsmäytyskoodeja, näihin kenttiin voi ilmoittaa sallitut erot.
Tositelaji Poiskirjauksille voi käyttää toista tositelajia.
Siirto KP:n Rastita viedäksesi päivitetyn eron kirjanpitoon.
Sisällytä ulk. lisät täsmäytyksessä Medialaskujen täsmäytykseen voi sisällyttää ulkoisia lisäkoodeja (joita media ei laskuta).
Vain bruttotäsmäytys
Ei käytössä.
Tätä asetusta ei pidä muuttaa
Kirjauspäivän oletus päivän pvm
Yritys KP/OR/MR:ssa Ei pidä muuttaa, kenttä oltava tyhjä tai sisältävä yrityskoodin.
Täsmäytyskoodeja ei 08-80-11:ssa
Varoita jos 01-30 ilmoitustarkistus on tekemättä
Erojen poiskirjausten päivityslajittelu Lajittelu asiakkaittain, määräimittäin tai suunnitelmittain.
Erittely poiskirjattujen päivityksessä Näyttää tiliöinnin määräinkohtaisesti.
Lisäkoodi korjauksille Korjauksia voi tehdä suoraan medialaskujen täsmäytyksestä. Ellet halua määrittää lisäkoodia, ne kirjataan koodille 000 mediakustannus.
Pyöristyksen enimmäismäärä Ilmoita enin pyöristysmäärä. Pyöristys kirjataan sille ilmoitetulle tilille.
Jaksotus, alkaen
Ikäanalyysi' Mahdollisuus määrittää omat päivät ikäanalyysiraportille (02-71)
Tilit
Ostovelkatili Jos tähän ilmoitetaan tili, kaikki ostovelat viedään sille. Jos tyhjä, toimittajan tiedoissa ilmoitettu tili haetaan.
Ostovelka -kp Kustannuspaikka samalla periaatteella kuin yllä.
Pyöristys Koskee sekä myynti- että medialaskuja.
Valuuttaero Tili valuutoista johtuneille eroille.
Mediakustannus Tili poiskirjauksille. Riippumatta onko kyseessä tuotto tai kustannus, ne viedään määritetylle tilille.
Ulkoiset lisät
Ehdotus lepotili, muut hyv. Lepotilit Normaalisti ei käytössä, van erot siirretään manuaalisesti täsmäytyskoodeille. Classicin 08-80-20:ssa tehdyille poiskirjauksille voi määritellä tilapäisen lepotilin.

Toimistohyvitys

Toimistohyvityksiä koskevat asetukset tehdään ohjelmassa 08-71. Päivitetyn toimistohyvityksen voi kirjata ja viedä ostoreskontraan. Voit myös valita desimaalit Alvissa, sekä tiedot, jotka tulostetaan lomakkeille reklamaatioissa. Reklamaatiot vaativat erityisen tulostusmallin, ota yhteys Kalin Setterbergiin.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_Base_registers/fi&oldid=34224"