Difference between revisions of "Internal reconciliations/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:")
(Created page with "!1. |Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}. |- !2. |Marker kunder og leverand...")
Line 13: Line 13:
   
 
!1.
  
!1.
−
|Kryssa för {{kryss|Visa i avstämning mellan bolag}} på företaget i {{pth|Basregister/Allmänt/Företag}} under fliken {{flik|Övrigt}}.
 +
|Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}.
 
|-
  
|-
 
!2.
  
!2.
−
|Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i {{pth|Basregister/Kun/Kunder}} respektive {{pth|Basregister/Lev/Leverantörer}}. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A.
+
|Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" {{pth|Grunnregister/Kun/Kunder}} og {{pth|Grunnregister/Lev/Leverandører}}. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A.
 
|-
  
|-
 
!3.
  
!3.
  +
|Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap.
−
|Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas upp med motföretag.
  
 
|}
  
|}
   

Revision as of 17:19, 15 November 2017


Avstemming mellom selskaper

Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper

I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.

Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:

1. Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt.
2. Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A.
3. Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap.

Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen.

Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Internal_reconciliations/nb&oldid=37916"