Difference between revisions of "FAQ:ACC/Vouchers/sv"
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
}} |
}} |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag kan inte spara verifikationen, får felmeddelandet ”Debet/Kredit”. Varför? |
*Jag kan inte spara verifikationen, får felmeddelandet ”Debet/Kredit”. Varför? |
||
Verifikationen balanserar inte, vilket den måste göra för att kunna sparas. Kontrollera din kontering. |
Verifikationen balanserar inte, vilket den måste göra för att kunna sparas. Kontrollera din kontering. |
||
| + | </div> |
||
*Hur lägger man till en bild på en verifikation? |
*Hur lägger man till en bild på en verifikation? |
||
| Line 16: | Line 18: | ||
Ja. Öppna verifikationen och tryck på {{btn|korrigera}}. Svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill vända verifikationen. Kryssa i {{kryss|Spara med nytt verifikationsnummer}}, och ange bokföringsdatum för vändningen. Spara. |
Ja. Öppna verifikationen och tryck på {{btn|korrigera}}. Svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill vända verifikationen. Kryssa i {{kryss|Spara med nytt verifikationsnummer}}, och ange bokföringsdatum för vändningen. Spara. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hur kvittar man två fakturor? |
*Hur kvittar man två fakturor? |
||
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara. |
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara. |
||
| + | </div> |
||
| + | *Hur kan man korrigera en verifikation? |
||
| − | How do I correct a voucher? |
||
| + | Öppna verifikationen och tryck på {{btn|korrigera}}. Svara {{btn|Nej}} på frågan om du vill vända verifikationen. Gör din korrigering i nedre inmatningstabellen och spara. |
||
| − | Open the voucher and click on CORRECT. Answer NO on the question if you want to reverse the voucher. Make your correction in the table at the bottom and SAVE. |
||
Latest revision as of 10:41, 18 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jag kan inte spara verifikationen, får felmeddelandet ”Debet/Kredit”. Varför?
Verifikationen balanserar inte, vilket den måste göra för att kunna sparas. Kontrollera din kontering.
- Hur lägger man till en bild på en verifikation?
Markera verifikationen och tryck på Lägg till underlag. Tryck sedan på Importera för att hämta en PDF från din dator, eller Skanna för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på Spara.
- Hur kan man vända en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Spara. Observera att verifikationer med meddelandet ”Integrationsdata saknas” inte bör vändas.
- Kan jag vända en verifikation i en annan period?
Ja. Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Kryssa i "Spara med nytt verifikationsnummer", och ange bokföringsdatum för vändningen. Spara.
- Hur kvittar man två fakturor?
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara.
- Hur kan man korrigera en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Nej på frågan om du vill vända verifikationen. Gör din korrigering i nedre inmatningstabellen och spara.
