Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"

• Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

• Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? 

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

• Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

• Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

• Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

• Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

• Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

• Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

• Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

• Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

• Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

• kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?

Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.