Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"
| Line 13: | Line 13: | ||
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier. |
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg får ud forkert reference på fakturaen? |
*Jeg får ud forkert reference på fakturaen? |
||
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet. |
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet. |
||
| − | </div> |
||
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Revision as of 15:12, 19 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.
- Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
- Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
- Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
- Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
- Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
- Hvordan krediterer jeg en fordeling?
Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
- Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
- kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.
