Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
−
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
+
*Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
−
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.
 +
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.
   
 
*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
 
*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
 
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
  
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
   
−
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
+
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
 
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
  
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
   
Line 19: Line 19:
 
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
  
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
   
−
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
+
*Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
   
  +
−
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
 
  +
*Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
  +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
   
 
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
 
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
 
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
  
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
   
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
+
*Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
  +
Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
 +
Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
   
  +
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee?
−
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret?
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
 +
Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
   
 
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
 
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
 
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
  
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
   
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+
*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
 +
Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.

Latest revision as of 14:16, 19 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

  • Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

  • Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

  • Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

  • Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

  • Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.


  • Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

  • Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

  • Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

  • Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

  • Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?

Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&oldid=41625"