Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.")
 
(33 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
  
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
   
  +
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
−
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
 
−
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
 +
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
   
  +
*Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
−
*Det blir fel referens på fakturan
 
−
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
 +
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
   
  +
*Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?
−
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
 
−
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
 +
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
   
−
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
+
*Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
   
−
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
 
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
   
−
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
+
*Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
  +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
−
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
  
   
  +
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
  +
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
   
  +
*Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  +
Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
  
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
−
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
  +
Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee?
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret?
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
−
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
 
  +
Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
−
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
  
   
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
  +
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
  
  +
  +
*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
  +
Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.

Latest revision as of 15:16, 19 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

  • Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

  • Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

  • Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

  • Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

  • Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.


  • Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

  • Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

  • Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

  • Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

  • Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?

Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&oldid=41625"