Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"
(Created page with "*Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet? Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der t...") |
|||
| (30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet. |
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet. |
||
| − | + | *Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? |
|
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier. |
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier. |
||
| − | *Jeg får ud forkert |
+ | *Jeg får ud forkert reference på fakturaen? |
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet. |
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet. |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter. |
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter. |
||
| − | * |
+ | *Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått? |
| − | + | Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet. |
|
| − | *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
||
| − | Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
||
| − | * |
+ | *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? |
| + | Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet. |
||
| − | Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta. |
||
| + | *Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? |
||
| − | *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? |
||
| + | Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta. |
||
| − | Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen. |
||
| + | *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? |
||
| − | *Hur gör jag för att kreditera en fördelning? |
||
| + | Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet. |
||
| − | Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10. |
||
| + | *Hvordan krediterer jeg en fordeling? |
||
| − | *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. |
||
| + | Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10. |
||
| − | Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
| + | Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? |
||
| − | *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. |
||
| − | + | Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10. |
|
| + | Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? |
||
| − | *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? |
||
| + | Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10. |
||
| − | Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10. |
||
| + | *Jeg vil kreditere dele af en indrykning. |
||
| − | *Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? |
||
| + | Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10. |
||
| − | Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501). |
||
| − | *Kan jag |
+ | *Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? |
| + | Ja, byttet skaber en logpost på ordren. |
||
| − | Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar. |
||
| + | |||
| + | *Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? |
||
| + | Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer. |
||
Latest revision as of 14:16, 19 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.
- Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
- Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
- Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
- Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
- Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
- Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
- Hvordan krediterer jeg en fordeling?
Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
- Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
- Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.
