Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått? Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.")
 
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
  
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
   
−
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
+
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
 
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
  
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
   
−
*Jeg får ud forkert referance på fakturaen?
+
*Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
 
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
  
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
   
Line 22: Line 22:
 
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
  
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
   
−
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
 
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
   
−
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
+
*Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
  +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
−
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
  
   
  +
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
  +
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
   
  +
*Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  +
Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
  
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
−
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
  +
Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee?
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret?
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
−
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
 
  +
Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
−
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
  
   
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
  +
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
  
  +
  +
*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
  +
Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.

Latest revision as of 15:16, 19 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

  • Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

  • Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

  • Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

  • Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

  • Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.


  • Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

  • Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

  • Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

  • Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

  • Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?

Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/da&oldid=41625"