Difference between revisions of "FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Hvordan krediterer jeg en faktura? Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker faktura...")
(Created page with "*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers...")
 
(30 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{FAQ
  
{{FAQ
 
|version=546
  
|version=546
−
|group=Project/Adjusting-Invoicing
 +
|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 
}}
  
}}
   
Line 23: Line 23:
 
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
  
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
   
−
*Jag ser inga fakturor i Utskrivna fakturor, varför?
+
*Jeg ser ingen fakturaer i Utskrevne fakturaer, hvorfor?
−
Kanske är rutan {{kryss|End egna}} ikryssad, och fakturan inte är skapad av dig. Du kan också behöva justera datumet vid ”Utskriven”.
 +
Kanskje er valget {{kryss| Kun egne}} avkrysset og fakturaen ikke skapt av deg. Du kan også behøve å justere datoen ved ”Utskreven”
   
−
*Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
+
*Hvordan lager jeg en gjenutskrift av en faktura?
  +
I fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk {{btn|Vis}}.
−
Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
  
   
−
*Var justerar jag lagret?
+
*Hvor justerer jeg lagret?
−
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
 +
I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på {{btn|Juster}}. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på {{btn|Ny justering}}.
   
−
*Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
+
*Hvor ser jag alle prosjektfakturaer utskrevne under en viss periode?
  +
I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”
−
I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
  
   
−
*Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
+
* Jeg får varsling ”Konto XXXX mangler ” da jeg skriver ut en faktura.
  +
Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.
−
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
 
−
Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 
   
−
*Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
+
* Jag får varsling ”Må ikke stoppes, kontering finnes" da jeg skal lukke et prosjekt.
  +
Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i {{pth| Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking}}.
−
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
  
   
−
*Varför visas ingen moms på provutskriften?
+
*Hvorfor vises ikke Mva på prøveutskriften?
−
Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
 +
Hvis du ikke har avkrysset noe innhold på fakturaen, vises prøveutskriften uten mva. Det kan også være feil mva-kode på prosjektet.
   
−
*Varför kan jag inte radera ett projekt?
+
*Hvorfor kan jeg ikke slette et prosjekt?
−
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
 +
Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.
   
−
*Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
+
*Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det?
−
I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
 +
I {{pth| Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter}}, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.
   
  +
Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.
−
*Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
 
  +
−
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
  
  +
  +
*Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor?
  +
Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers er det ikke mulig å lagre

Latest revision as of 15:22, 22 August 2018

FAQ item
Published unknown
Module Projects
Version 546
Revision unknown
  • Hvordan åpner jeg ett prosjekt som har blitt lukket?

Søk prosjektet i fliken Prosjekt. Velg Status: Alle for å få med det lukkede prosjektet. Marker prosjektet og trykk på Endre status og aktivere det.

  • Hvorfor ser jag ikke fakturaen i fliken Fakturaer?

Sjekk at du ikke har avkrysset " Kun egne" eller " Kun fakturatekst ferdig"

  • Jeg får melding om ” Ulike summer i Innhold og Tekst”, hva betyr det?

Beløpene i innholdet og de beløper du har skrevet i fakturateksten må være like store, ellers kan fakturaen ikke skrives ut. Med innhold menes de beløper som ligger i lager og som er valgte for å faktureres.

  • Jeg får melding om ”Innhold >Lager”, hva betyr det?

I noe del av fakturaen er innholdet større enn lagret. Åpn fakturaen og fordyp deg i innholdet ved å dobbeltklikke på alle poster som er avkryssede. Juster innholdet på de steder der det er for stort.


  • Jeg får melding om ”Mva finnes (lager)” da jeg forsøker lukke et prosjekt

Sannsynligvis finnes det innkjøp registrerte på prosjektet uten Mva som er blitt viderefakturert med Mva. Det er oppstått en mva-differanse . Skift Mva-kode på prosjektet til Innenriks mva-fri og deretter tilbake til Innenriks mva, så bør problemet forsvinne.

  • Hvordan krediterer jeg en faktura?

Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Fakturering og justering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på Krediter.

  • Jeg ser ingen fakturaer i Utskrevne fakturaer, hvorfor?

Kanskje er valget " Kun egne" avkrysset og fakturaen ikke skapt av deg. Du kan også behøve å justere datoen ved ”Utskreven”

  • Hvordan lager jeg en gjenutskrift av en faktura?

I fliken Utskrevne fakturaer. Marker fakturaen og klikk Vis.

  • Hvor justerer jeg lagret?

I fakturering og justering. Hvis det allerede eksisterer en faktura på prosjektet kan du åpne den og trykke på Juster. Husk at intet i Innholdet må være avkrysset da du justerer. Dersom ingen faktura finnes søker du prosjektet, markerer det og klikker på Ny justering.

  • Hvor ser jag alle prosjektfakturaer utskrevne under en viss periode?

I fliken Utskrevne fakturaer. Angi periode i feltet ”Utskreven”

  • Jeg får varsling ”Konto XXXX mangler ” da jeg skriver ut en faktura.

Oftest kommer det an på at man fakturert et prosjekt med en mva-kode som ikke er blitt brukt før. Konteringen styres av mva-koden. Dersom koden er rett kan du registrere kontoen i kontoplanen, ellers kan du bytte koden på prosjektet.

  • Jag får varsling ”Må ikke stoppes, kontering finnes" da jeg skal lukke et prosjekt.

Det finnes en eller flere leverandørsfakturaer som ikke er bokførte , med innkjøp konterte på prosjektet. Sjekk leverandørfakturaene i Økonomi: Leverandørsfakturaer/Attestovervåking.

  • Hvorfor vises ikke Mva på prøveutskriften?

Hvis du ikke har avkrysset noe innhold på fakturaen, vises prøveutskriften uten mva. Det kan også være feil mva-kode på prosjektet.

  • Hvorfor kan jeg ikke slette et prosjekt?

Et prosjekt kan kun slettes hvis det ikke finnes noe registrert på det. Også flyttede transaksjoner regnes som registrerte.

  • Jeg vil sende fakturaene mine med e-post, hvordan innstiller jeg det?

I Grunnregister/Pro/Kunder og prosjekter, fliken Fakturadistribusjon oppgir du kundens e-postadresse i feltet E-post: original. Vid Sort velger du E-post fra listen . fakturaene blir da sendte fra Fakturadistribusjon etter fakturering.

Mva-kode er ikke en synkronisert opplysning, uten du må endre den på prosjektet.


  • Jeg får feilmelding ”Klarte ikke å lagre: Finnes allerede (kunde)” da jeg prøver å lagre fakturakunden, hvorfor?

Fakturakunden må ha en annen kode enn kunden, ellers er det ikke mulig å lagre

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/nb&oldid=43605"