Difference between revisions of "News:Function for rejecting media invoices/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "<b>Funksjon for å avvise mediefakturaer</b>") |
(Created page with "Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer.") |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectbuttonmediainvoices.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectbuttonmediainvoices.png}} |
||
| − | + | Funksjonen for avvising av mediefakturaer ligger under Media: Mediefakturaer/Liste. |
|
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_emailrejectedinvoicesupplier.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_emailrejectedinvoicesupplier.png}} |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_defaultmailbox.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_defaultmailbox.png}} |
||
| + | Foreslået e-postadresse hentes fra feltet "E-post- avvist faktura" på leverandøren. |
||
| − | The default E-mail will be retrieved from the field "Email - rejected invoice" on the supplier. |
||
| + | Dersom feltet for avvist e-post er tomt, vises et blankt felt i pop-up vinduet |
||
| − | If there are no info in the field "Email - rejected invoice", then there will be a blank field in the popup. |
||
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}} |
||
| + | Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser |
||
| − | If several invoices are selected with different suppliers that have different emails in the field "Email - rejected invoice", then there will be a warning and no default E-mail in the popup. |
||
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}} |
||
| + | Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner. |
||
| − | The sender E-mail and print template for the reject function is defined under System/Base registers/Med/Parameters - Under the tab for Claims. |
||
| − | <b> |
+ | <b>Viktigt:</b> Utskriftsmalen måtte være utformet av Kalin Setterberg spesifikt for funksjonen, ellers virker den ikke. |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectedselectionqueries.png}} |
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectedselectionqueries.png}} |
||
| + | Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer. |
||
| − | The rejected invoice is sent through the sending queue and is visible when selecting "Rejected" in the selection under Accounting/Queries/Suppliers invoices |
||
Latest revision as of 09:24, 4 September 2019
Funksjon for å avvise mediefakturaer
| Published | 2019-08-21 |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | 47811 |
| Case number | 1095843 |
Funksjon for å avvise mediefakturaer
Funksjonen for avvising av mediefakturaer ligger under Media: Mediefakturaer/Liste.
Foreslået e-postadresse hentes fra feltet "E-post- avvist faktura" på leverandøren.
Dersom feltet for avvist e-post er tomt, vises et blankt felt i pop-up vinduet
Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser
Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.
Viktigt: Utskriftsmalen måtte være utformet av Kalin Setterberg spesifikt for funksjonen, ellers virker den ikke.
Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer.
