Difference between revisions of "Translations:Enter clients and projects/28/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
Line 56: Line 56:
 
!Oppdelt på H/I/Ø
 
!Oppdelt på H/I/Ø
 
|Oppgis dersom sammenligningstallene skal vises oppdelt på Honorar, Innkjøp og Øvrigt.
 
|Oppgis dersom sammenligningstallene skal vises oppdelt på Honorar, Innkjøp og Øvrigt.
|-
 
!E-post för fakturaer
 
|Dersom e-postadresse angis, kan fakturaene sendes til adressen automatisk ved fakturering. Husk, at også akontoavregninger og kreditnotaer sendes.
 
 
|}
 
|}

Latest revision as of 09:37, 31 March 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Enter clients and projects)
{| class=mandeflist
|'''Invoicing currency'''
|Currencies and rates are managed in System: Base registers/General/Currencies.
|-
|'''VAT'''
|The VAT code controls the invoice’s VAT.
* '''Domestic VAT''' - Taxable client within the country, vat to be charged
* '''Taxfree domestic''' - Not taxable client within the country, no vat to be charged
* '''Foreign, outside EU''' - Not taxable foreign client outside of EU, no vat to be charged
* '''Foreign, EU''' - Not taxable foreign clients inside EU, no vat to be charged
* '''No fee''' - Taxable clients in Sweden, no vat on fees
* '''Internal''' - Internal settlement within group (not on vat declaration)
|-
|'''VAT rate'''
|Vat rates are managed in System: Base registers/ General/VAT.
|-
|'''VAT-number'''
|VAT number is mandatory for clients with VAT code Foreign, EU
|-
|'''Terms of payment'''
|Select credit days fro the client (0-999 days)
|-
|'''Current month +above'''
|Possibility to start counting credit days from the first day in the next month
|-
|'''Allow coll invoicing'''
|Allows invoicing several projects on one common invoice.
|-
|'''Invoicing fee'''
|For clients that shall be charged an invoicing fee. This requires an other-code for invoicing fee. Create the code in System: Base registers/Pro/Parameters/Invoicing.
|-
|'''Invoice level'''
|Not in use
|-
|'''Lowest inv. level = 2'''
|Not in use
|-
|'''Gross invoice'''
|Not in use
|-
|'''Hours'''
|Check if the invoice shall have hours.
|-
|'''Hourly rate…'''
|Check if hourly rates shall be shown on invoice.
|-
|'''Comparison'''
|Select possible comparisons on the invoice.
|-
|'''Divided in ….'''
|Check in, if the comparison amounts shall be divided in fees, purchases and other
|-
|'''E-mail for invoices'''
|Fill in e-mail if you wish to send invoices automatically as emails. Note, that pre-invoice deductions and credit invoices also will be sent.
|}
Translation{| class=mandeflist
!Faktureringsvaluta
|Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Valutaer og valutakurser håndteres under System: Grunnregister/Generelt/Valutaer.
|-
!Mva
|Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Mva. – koden styrer hvilken mva det skal være på fakturaen:

*Innenriks mva - Kunde som er mva. – pliktig innen for landet, må debiteres mva.

*Innenriks mva. – fri - Kunde som ikke er mva. – pliktig og ikke må debiteres mva.

*Utenlands, utom EU - Kunder utenfor EU, må ikke debiteres mva
 
*Utenlands innenfor EU - Kunder innenfor EU, må ikke debiteres mva.
 
*Ikke honorar - Mva. – pliktige innenriks kunder uten mva. på honorar
 
*Internt - Intern avregning innenfor mva. – konsern (redevises ikke på mva.deklarasjon)
|-
!Mva-sats
|Mva. – satser håndteres i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Mva}}.
|-
!VAT-nummer
|VAT-nr må oppgis for kunder med mva. – koden Utenlands innenfor EU.
|-
!Betalingsbetingelser
|0 – 999 kredittdager kan registreres
|-
!Løpende måned + oven
|Angis dersom betalingsbetingelse ska regnes fra den første i nestkommende måned.
|-
!Tillat sam.fakturering
|Dersom samlefakturering tillates kan flere prosjekter som tilhører samma kunde faktureres på en felles faktura.
|-
!Faktureringsgebyr
|Brukes for kunder som skal tillegges et faktureringsgebyr. For dette behøves en øvrigt-kode for faktureringsgebyr. Den registreres og angis i parametrene under {{pth|System| Grunnregister/Pro/Parametrer/Fakturering}}.
|-
!Fakturanivå
|Anvendes ikke
|-
!Laveste fakturanivå = 2
|Anvendes ikke
|-
!Bruttofaktura
|Anvendes ikke
|-
!Antall timer
|Angis dersom timer skal spesifiseres på fakturaen.
|-
!Timepris på fakt.nivå 1B
|Angis dersom timepris skal spesifiseres på fakturaen.
|-
!Sammenligning
|Oppgis dersom noen sammenligningstall kan utskrives på fakturaen.
|-
!Oppdelt på H/I/Ø
|Oppgis dersom sammenligningstallene skal vises oppdelt på Honorar, Innkjøp og Øvrigt.
|}
Faktureringsvaluta Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Valutaer og valutakurser håndteres under System: Grunnregister/Generelt/Valutaer.
Mva Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Mva. – koden styrer hvilken mva det skal være på fakturaen:
  • Innenriks mva - Kunde som er mva. – pliktig innen for landet, må debiteres mva.
  • Innenriks mva. – fri - Kunde som ikke er mva. – pliktig og ikke må debiteres mva.
  • Utenlands, utom EU - Kunder utenfor EU, må ikke debiteres mva
  • Utenlands innenfor EU - Kunder innenfor EU, må ikke debiteres mva.
  • Ikke honorar - Mva. – pliktige innenriks kunder uten mva. på honorar
  • Internt - Intern avregning innenfor mva. – konsern (redevises ikke på mva.deklarasjon)
Mva-sats Mva. – satser håndteres i System: Grunnregister/Generelt/Mva.
VAT-nummer VAT-nr må oppgis for kunder med mva. – koden Utenlands innenfor EU.
Betalingsbetingelser 0 – 999 kredittdager kan registreres
Løpende måned + oven Angis dersom betalingsbetingelse ska regnes fra den første i nestkommende måned.
Tillat sam.fakturering Dersom samlefakturering tillates kan flere prosjekter som tilhører samma kunde faktureres på en felles faktura.
Faktureringsgebyr Brukes for kunder som skal tillegges et faktureringsgebyr. For dette behøves en øvrigt-kode for faktureringsgebyr. Den registreres og angis i parametrene under System: Grunnregister/Pro/Parametrer/Fakturering.
Fakturanivå Anvendes ikke
Laveste fakturanivå = 2 Anvendes ikke
Bruttofaktura Anvendes ikke
Antall timer Angis dersom timer skal spesifiseres på fakturaen.
Timepris på fakt.nivå 1B Angis dersom timepris skal spesifiseres på fakturaen.
Sammenligning Oppgis dersom noen sammenligningstall kan utskrives på fakturaen.
Oppdelt på H/I/Ø Oppgis dersom sammenligningstallene skal vises oppdelt på Honorar, Innkjøp og Øvrigt.