Difference between revisions of "Translations:FAQ:ACC/Vouchers/5/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Hvordan kvitterer jag to fakturaer? I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå s...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
*Hvordan kvitterer jag to fakturaer?
 
*Hvordan kvitterer jag to fakturaer?
−
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliekn BOK og lagr.
 +
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagr.

Latest revision as of 18:20, 9 November 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ:ACC/Vouchers)
*How do I set off two invoices?
In a new voucher. Enter accounting date and account for trade creditors or -debtors. In the assignment(PL or SL)tab, enter the invoices and return to the GL tab to save the voucher.
Translation*Hvordan kvitterer jag to fakturaer? 
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagr.
  • Hvordan kvitterer jag to fakturaer?

I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagr.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:ACC/Vouchers/5/nb&oldid=6797"