Difference between revisions of "Pre-invoicing in the Media system/nb"
(Created page with "* Angi hva akontoen ska avregnes fra. Du kan legge til flere rader under "Avregnes fra". {{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild11.png}} * Budsjett 3, Globex AB, er 180 000, hvilket...") |
(Created page with "== Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen == * Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige ako...") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 73: | Line 73: | ||
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild13.png}} |
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild13.png}} |
||
| + | Her er vi sikre på at akontoen vil bli utlignet til null fra det angivne budsjettet. |
||
| − | Here we are certain that this pre-invoice will be settled to zero and deducted from the stated plan. |
||
| + | Hvis budsjetten kun har et mindre beløp, avregnes de som er mulig, og resterende akontoen genererer en kreditnota, eller vice versa dersom beløbet er større. Akontoen blir utlignet. |
||
| − | If the plan only has a smaller amount, the deduction takes what it can, and the remaining pre-invoice generates a credit invoice. Or vice versa if the plan has a bigger amount. The pre-invoice is settled. |
||
| + | == Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen == |
||
| − | == Create new pre-invoice for current pre-invoice deduction according to the client agreement.== |
||
| + | |||
| − | * Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones. |
||
| + | * Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva. |
||
| − | * Current pre-invoice deduction means that it can be deducted from all definitive insertions on the client. This current deduction is done in the general Invoicing. |
||
| + | |||
| − | Deduction is done continuously on all pre-invoice numbers on the same client code and continues as long as there are amounts from which to deduct. When the pre-invoice/-s have been used to the end, the remaining amount is generated to the invoice. |
||
| + | * Løpende akontoavregning betyr att det kan avregnes fra alle definitive innrykk hos kunden. Denne løpende avregning gjøres i den almindelige faktureringen. |
||
| + | |||
| + | Avregningen gjøres kontinuerlig på alle akontonummer på samme kundekode og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne fra. Hvornår akontoen/-ne er brukte "til slutt" vil det resterende beløpet genereres til fakturaen. |
||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
Latest revision as of 12:15, 9 November 2021
Contents
Fakturering med Akonto
- Løpende akonto avregnes i den alminnelige faktureringen, fliken Fakturering.
- Ikke løpende akontofakturering avregnes i fliken Akontoavregning.
- Vilkårene for akontofakturering gjelder kun pr. faktura, dvs. hvis en av ordrene i fakturaen matcher vilkårene, vil hele beløpet bli avregnet, ikke ordrebeløpet. For å unngå dette kan fakturaen splittes i fakturainnstillingene på kunden i Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering.
Kun aktive betyr at listen bare viser akontoer. Da en akonto er blitt avregnet og tømt/avsluttet, får den status Avregnet og vises i listen kun da Kun aktive ikke er valgt. Kolonnen Avregning fra viser det beløp som er mulig å regne av. Beløpet vises i den valutaen som er angitt i Grunnregistret (eller hvis ordren har en spesifikk valuta). Beløpet vises hvis:
- "Avregn alt" er avkrysset
- Spesifikke budsjetter/ordrer/perioder eller andre kriterier er angitt.
- Dersom ingen spesifikk budsjett/ordre er angitt eller "Avregn alt" er avkrysset, vises ingen beløp i listen under Avregning fra. Det betyr, at alle planlagte innrykk på kunden kan avregnes. Denne løpende avregning gjøres i den alminnelige faktureringen.
Avregningen gjøres trinnvis på akontonummer og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne
Avtale med løpende akontoavregning
Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.
Ved utskrift i fliken Fakturering tas alle definitive budsjetter/ordrer med, uansett hva som er listet under "Avregning fra" (eller hvis det er tomt).
Dersom du vil unngå avrekning fra en særskilt akontofaktura kan du sperre Løpende avrekning. Det er kun mulig hvis intet er listet under "Avregning fra".
Dersom du vil fjerne “Avregnes dra”, åpne raden/radene og slett.
Avtale med løpende akontoavregning
Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.
Ved utskrift under fliken Fakturering blir det ingen avregning. dersom budsjetter/ordrer er listet under "Avregnes fra", vil de bli sperrede fra å bli fakturerte på den alminnelige måten.
Håndtering av akontoer i utenlandsk valuta
Ved opprettelse av akonto i en annen valuta, må du angi valutakursen på fakturaen. Avregningene følger ikke fakturaen sin kurs, uten de hentes fra kundeavtalen; enten dagskursen i følge grunnregistrene eller orderkurs angitt på ordrene.
Kundeavtalen, der valutakurs må angis på ordre:
Ordren:
NB! I listen over budsjetter vises ordrens netto i aktuell dagskurs, uansett hvilken kurs som er oppgitt på ordren.
Listen over akontofakturaer viser kursen til den ordre som vises i kolonnen Avregnes fra.
Skap ny akonro med Ikke løpende avregning i følge kundeavtalen
- Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.
- Angi hva akontoen ska avregnes fra. Du kan legge til flere rader under "Avregnes fra".
- Budsjett 3, Globex AB, er 180 000, hvilket vises under "Avregnes fra".
- Avregningen gjøres i Akontoavregning
Her er vi sikre på at akontoen vil bli utlignet til null fra det angivne budsjettet. Hvis budsjetten kun har et mindre beløp, avregnes de som er mulig, og resterende akontoen genererer en kreditnota, eller vice versa dersom beløbet er større. Akontoen blir utlignet.
Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen
- Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.
- Løpende akontoavregning betyr att det kan avregnes fra alle definitive innrykk hos kunden. Denne løpende avregning gjøres i den almindelige faktureringen.
Avregningen gjøres kontinuerlig på alle akontonummer på samme kundekode og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne fra. Hvornår akontoen/-ne er brukte "til slutt" vil det resterende beløpet genereres til fakturaen.
