Latest revision as of 15:11, 29 March 2022

Registrer mediafakturaer

Dette er en beskrivelse over manuell registerering av mediefakturaer inn i Marathon.

Forberedelse

For å underlette søking og registrering kan du kople mediet med leverandøren so fakturaene sendes fra

Begynn med at velge Ny Kolonnene som vises er kun for fakturatolkingstjenesten, de brukes ikke i manuell registrering.

Søk

I dette eksempel søker vi på mediekoden TV3.se. Da mediet er koplet til en leverandør i grunnregistret foreslås den i feltet "registrering". Dersom ingen kopling er gjort vil alle ordrer vises ved valg av leverandør. In this search the result shows only TV3.se.

Du kan også søke på enkelte ordrenummer og få samme ramme, men i dette dall er ordren merket som søkeresultat.

Du kan fortsette å søke i søkeresultatene (dersom det er for stort) på følgende:

• Avstemmingskode(r). Avkryss feltene vid kodene du ønsker å se.
• Ordrenummer

Registrering

Velg innrykkene som skal registreres på fakturaen. Du kan følge den totalbeløpet i det øvre høyre hjørnet og hvis alt stemmer, kan fakturaen bokføres direkte.

Dersom fakturaen og innrykkene ikke samsvarer, åpne innrykket og gjør en korrigering. Beløpene under "Denne faktura" må overensstemme med fakturabeløpet. I dette fall er fakturabeløpet høyere enn hva som er registrert på innrykket, hvilket gir en negativ differanse. Korreksjon kan gjøres på brutto, netto eller - dersom differansen angår provisjoner- på hver provisjonsrad eller som total net-net.

Hvis du måtte ta en pause i registreringen, kan du bruke knappen Hvil. Den lagres da til senere registrering.

Andre funksjoner i registreringen

{class= mandeflist !Sett inn ordre |Dersom du har påbegynt med fakturaen og lagt till en ordre senere, kan du hente den her, og trenger da ikke å søke fra begynnelsen på nytt. |- !Opprett ordre |Dersom det ikke finnes noen ordre og du trenger et beløp for å registrere fakturaen. |}

Opprett en ordre og angi innrykksdato og kunde. Dette vil bli en midlertidig ordre, og dens nummer brgynner med 900.000. Åpne ordren og angi beløp. Fakturadelen av denne ordre kan senere flyttes til en "rigtig" ordre i Avstemming mediefakturaer.

Da du bokfører fakturaen kan du se det midlertidige fakturanummeret.

Bytt ordrenummer

Angi ordrenummer og innrykksdato. Du kan også flytte en del av en faktura ved å angi beløp.

Krediter mediefaktura

Dette gjøres i fliken Bokførte fakturaer i Registrering mediefakturaer.