Revision as of 13:54, 31 March 2022

Registrering af mediefakturaer

Denne manual beskriver hvordan du manuelt registrerer mediefakturaer ind i Marathon.

Forberedelser

For at underlette søgning og refgistrering, bør du koble medier med de leverandører, fakturaerne kommer fra

Begynd ved at klikke på Ny De kolonner som viser er kun til for fakturatolkningstjenesten, og bruges ikke i den manuelle registrering.

Søg

I dette eksemplet søger vi på mediekode TV3.se. Dersom mediet er koblet til en leverandør i basisregistret, vises leverandøren som forslag i feltene under Registrering. Hvis intet er koblet vil alle ordrer inkluderes ved valg af leverandør. I denne søgning viser resultatet kun TV3.se.

Du kan også søge på enkelte ordrenummer og få samme resultat, men i dette fald bliver ordren markered som søgeresultat.

Du kan fortsette søgning inde i søgeresultaterne (hvis det er altfor stort) på:

• Afstemningskode(r). Afkryds feltene ved koderne, du vil se.
• Ordrenummer

Registrering

Vælg indrykninger, som skal registreres på fakturaen. Du kan følge totalbeløbet i det øvre højre hjørne og hvis alt er i orden kan du bogføre fakturan direkte.

Hvis fakturaen ikke overensstemmer med de registrerede indrykninger, åbn indrykningen og gør en korrigering. Beløbene under "Denne faktura" må overensstemme med fakturabeløbet. I eksemplet er fakturabeløbet højere end hvad der er registreret på indrykningen, hvilket skaber negativ difference. Korrigering kan gøres på brutto, netto, eller - om differansen drejer seg om provisioner- på hver provisionslinie eller net-net ialt.

Hvis du gør et ophold i registreringen, brug funktionen Hvil. Den gemmes da for registrering ved senere tidspunkt.

Andre funktioner ved registrering

{class= mandeflist !Indføj ordre |Hvis du har påbegynt fakturaen og indføjt ordre efterpå, kan du hemte den her, og har så ikke behov av at starte søgning på nyt. |- !Skab ordre |Hvis der ikke findes någon ordre og du trænger et beløb for at registrerer fakturaen. |}

Skab ordre og angiv indrykningsdato og kunde. Det vil være en midlertidig ordre og dens nummer begynder med 900.000. Åbn ordren og angiv beløb. Fakturadelen af denne ordre kan senere flyttes til en "rigtig" ordre i Afstemning mediefakturaer.

Ved bogføring af fakturaen ser du det midlertidige fakturanummer.

Skift ordrenummer

Angiv ordrenummer og indrykningsgdato. Du kan også flytte en dele af faktura ved at angive ønsket beløb.

Kreditér mediefaktura

Dette gør du i fanebladet Bogførte fakturaer i Registrering mediefakturaer.