Difference between revisions of "Internal reconciliations/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "Interne avstemminger") |
(Created page with "Category:Accounting Category:Manuals") |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
| + | = Avstemming mellom selskaper = |
||
| − | = Avstämning mellan bolag = |
||
| − | '' |
+ | ''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper'' |
| + | I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. |
||
| − | I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden. |
||
| − | Man ser |
+ | Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer. |
| + | Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende: |
||
| − | För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
!1. |
!1. |
||
| − | | |
+ | |Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}. |
|- |
|- |
||
!2. |
!2. |
||
| − | | |
+ | |Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" {{pth|Grunnregister/Kun/Kunder}} og {{pth|Grunnregister/Lev/Leverandører}}. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
|- |
|- |
||
!3. |
!3. |
||
| + | |Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
||
| − | |Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas upp med motföretag. |
||
|} |
|} |
||
| + | Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres. |
||
| − | Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen. |
||
| − | + | Dersom der finnes differanser i den liste som vises kan man åpne raden og se detaljer, f eks fakturaer. |
|
[[Category:Accounting]] |
[[Category:Accounting]] |
||
Latest revision as of 14:33, 7 April 2022
Contents
Avstemming mellom selskaper
Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper
I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.
Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:
| 1. | Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt. |
|---|---|
| 2. | Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
| 3. | Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.
Dersom der finnes differanser i den liste som vises kan man åpne raden og se detaljer, f eks fakturaer.
